友好的犀牛 追問

2020-06-18 20:39

我們做大商科實(shí)訓(xùn)    這是生成的明細(xì)      這要怎么填納稅申報(bào)表呢

友好的犀牛 追問

2020-06-18 20:41

這個是申報(bào)表

maize老師 解答

2020-06-18 21:11

親，這個申報(bào)是根據(jù)你開票系統(tǒng)月度統(tǒng)計(jì)，和你增值稅綜合服務(wù)平臺，勾選統(tǒng)計(jì)表申報(bào)的填寫的，分開填寫附表1 和附表2  你這生成不知道啥情況

友好的犀牛 追問

2020-06-18 21:20

我要填的表是增值稅納稅申報(bào)表

maize老師 解答

2020-06-18 21:21

進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)，不知道你啥情況，這個實(shí)務(wù)中是進(jìn)項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù)填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出下面，銷項(xiàng)稅額填寫銷項(xiàng)稅額下面，

maize老師 解答

2020-06-18 21:21

我上面說的是實(shí)務(wù)中是咋申報(bào)的，你只需要看你那個明細(xì)賬話，那就這樣這個實(shí)務(wù)中是進(jìn)項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù)填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出下面，銷項(xiàng)稅額填寫銷項(xiàng)稅額下面，

maize老師 解答

2020-06-18 21:22

銷售額，你去看你收入這個

友好的犀牛 追問

2020-06-18 21:23

老師   那個未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅是怎么回事

maize老師 解答

2020-06-18 21:27

那是銷項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額（負(fù)數(shù)）=銷項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額，=2267586.16-943337.93

maize老師 解答

2020-06-18 21:29

看你截圖是這樣出來的，但是不合理，

友好的犀牛 追問

2020-06-18 21:30

那我是不是哪里做錯了呢

友好的犀牛 追問

2020-06-18 21:31

我填申報(bào)表的時(shí)候應(yīng)該怎么填呢

maize老師 解答

2020-06-18 21:35

你那個表咋來，明細(xì)賬給的正確的嗎，別的按這個公式填寫，上面銷項(xiàng)稅額，和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)

友好的犀牛 追問

2020-06-18 21:40

明細(xì)表是系統(tǒng)自動生成的    
銷項(xiàng)稅額填進(jìn)項(xiàng)稅額的負(fù)數(shù)嗎    那那個應(yīng)抵扣稅額怎么寫

maize老師 解答

2020-06-18 21:56

不是，銷項(xiàng)稅額填寫你銷項(xiàng)稅額2267586.16，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填寫你進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，943337.93  應(yīng)抵扣稅額-943337.93   但是這樣算出來是2267586.16+943337.93 =應(yīng)納稅額 那和未交增值稅不對了，未交增值稅是正的，2，那按你這個是進(jìn)項(xiàng)稅額填寫943337.93  銷項(xiàng)稅額2267586.16 應(yīng)抵扣稅額943337.93  應(yīng)納稅額=2267586.16-943337.93

maize老師 解答

2020-06-18 22:00

按你給數(shù)據(jù)是有問題的，這個未交增值稅不等于應(yīng)納稅額了，未交增值稅是正數(shù)，那需要交稅了，但是你這個給的進(jìn)項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù)，那應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的，你這個進(jìn)項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù)，那這個是銷項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額了，那這個是2267586.16+943337.93  但是你后面給未交增值稅又是銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額2267586.16-943337.93 這個

友好的犀牛 追問

2020-06-18 22:04

那怎么辦呢     怎么填呢

maize老師 解答

2020-06-18 22:08

你這個沒有老師嗎，那問下這個是不是有問題，這個不對，2種填寫我寫了，按前面進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填寫943337.93  那這個2267586.16+943337.93 =應(yīng)納稅額   ，按后面應(yīng)納稅額=2267586.16-943337.93  進(jìn)項(xiàng)稅額943337.93

maize老師 解答

2020-06-18 22:11

你這個實(shí)訓(xùn)啥情況不清楚了，這個實(shí)務(wù)中是這樣填寫進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，這個填寫到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出下面，那這個對應(yīng)是相當(dāng)銷項(xiàng)稅額了，需要多交增值稅