劉坤 追問

2020-06-18 13:14

好的謝謝老師。那么房租，電腦等計入成本可以嗎

maize老師 解答

2020-06-18 13:22

這個是做管理費用下面

劉坤 追問

2020-06-18 13:22

那我們這種咨詢審計服務(wù)類公司什么才計入成本合適呢

maize老師 解答

2020-06-18 13:27

直接相關(guān)人員工資這個是做成本

劉坤 追問

2020-06-18 13:36

有收入結(jié)轉(zhuǎn)成本和計提成本工資這里我混了，具體怎么做分錄？

maize老師 解答

2020-06-18 13:47

你這個是收入，你這個計提工資月末做，借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 工資，

劉坤 追問

2020-06-18 16:17

我們是小規(guī)模，一個季度做一次賬，工資是計提3月和4月工資，收入是5月11到賬的，想把這個工資作為成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄呢？

劉坤 追問

2020-06-18 16:21

老師在嗎單位結(jié)算業(yè)務(wù)申請憑證丟了怎么辦

maize老師 解答

2020-06-18 16:33

需要之前那個計提你沖掉重新計提做主營業(yè)務(wù)成本下面，單位結(jié)算業(yè)務(wù)申請 自己做的？補上一個再寫一個

劉坤 追問

2020-06-18 16:54

這樣對嗎

maize老師 解答

2020-06-18 17:00

不是說之前做嗎，之前做那沖掉科目不變數(shù)值是負數(shù)，之后按你截圖做