甲商場為增值稅一般納稅人,分設(shè)商品銷售部、餐飲部和貨運部,貨運部依法取得貨物運輸經(jīng)營資質(zhì)。2019年11月,甲商場商品銷售部取得不含增值稅銷售額60萬元(稅率13%),餐飲部取得不含增值稅餐飲收入40萬元(稅率6%),貨運部取得不含增值稅貨物運輸收入20萬元(稅率9%)。 要求計算甲企業(yè)2019年11月增值稅銷項稅額。 (請在下方作答)
專一的枕頭
于2020-06-18 11:05 發(fā)布 ??4563次瀏覽
- 送心意
紫藤老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2020-06-18 11:09
甲企業(yè)2019年11月增值稅銷項稅額=60*13%+40*6%+20*9%
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外購。在銷售的。364萬*9%加14170/1.13*13%
2024-01-08 08:49:19

一般納稅人增值稅應(yīng)納稅額=當期銷項稅額一當期進項稅額-上期留抵稅額
2015-11-10 16:18:08

你好!是的。實際本期應(yīng)交的就是這樣
2017-09-07 17:14:57

你好,一般納稅人出口,免稅銷售額,這個銷售額是不需要繳納增值稅的
2020-07-16 10:07:24

同學,這兩個沒什么區(qū)別,
只有(一)一般計稅方法——適用于一般納稅人
當期應(yīng)納增值稅稅額=當期銷項稅額-當期進項稅額
(二)簡易計稅方法——適用于一般納稅人%2B小規(guī)模納稅人
當期應(yīng)納增值稅稅額=當期銷售額(不含增值稅)×征收率
2020-03-22 14:11:30
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專一的枕頭 追問
2020-06-18 11:18
紫藤老師 解答
2020-06-18 11:18