追逐我的明天。 追問

2020-06-18 09:53

老師。那6月我該怎么做賬。把這其他應(yīng)收 借方余額1080元給平掉

追逐我的明天。 追問

2020-06-18 09:53

實(shí)際上 這個(gè)公積金。當(dāng)月銀行就扣繳掉了。為什么5月還有余額1080  沒收回來

桂龍老師 解答

2020-06-18 09:55

6月不是要發(fā)放5月的工資嗎？發(fā)放工資的時(shí)候，做如下分錄（金額我是舉例用的）。
借應(yīng)付職工薪酬5000
貸銀行存款3920
其他應(yīng)收款1080
這樣就平了、

用友的NC6.5很好用哈

追逐我的明天。 追問

2020-06-18 09:59

他這個(gè)賬里   欠的是 4月個(gè)人公積金540     與    5月公積金540

追逐我的明天。 追問

2020-06-18 10:00

我6月發(fā)工資   6月銀行扣款  是  2160元   （2人  公積金公司部份540+個(gè)人部份540）

桂龍老師 解答

2020-06-18 10:04

同學(xué)，你好。賬上余額只是1080，這是5月繳納的時(shí)候產(chǎn)生的。當(dāng)你6月發(fā)工資的時(shí)候，做以上的分錄后，就平了的。4月的公積金，在5月發(fā)放的時(shí)候就已經(jīng)平了的。
你可以嘗試做一下分錄，看看是不是會(huì)平。嘗試的做的分錄有錯(cuò)的話，你可以刪除重新做的。