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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-06-17 11:01

如果本月未達(dá)免征額，系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)可以不報嗎？什么時候超額，我什么時候申報，還是維護(hù)費(fèi)發(fā)生了就要申報只是不抵扣，謝謝

宋生老師 解答

2016-06-17 10:54

您好！要的。這個應(yīng)該按超過免征額后計算的應(yīng)納稅額減去維護(hù)費(fèi)的金額繳納。

宋生老師 解答

2016-06-17 17:49

您好！可以不報的。 兩種方法都可以。

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你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
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你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
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