樂呵媽 追問

2020-06-17 14:22

有拍攝，已經(jīng)自己拍攝制作開始做了，請問老師，暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本用什么科目過渡??？是這樣做嗎？摘要占估結(jié)算成本，
借主營業(yè)務(wù)成本
     貸現(xiàn)金等
等下月，成本費用的票子到手了之后再沖減之前憑證重新結(jié)算成本嗎？

maize老師 解答

2020-06-17 14:33

是的，可以，沒有收入你先發(fā)生可以通過往來或者是勞務(wù)成本這個過渡下，

樂呵媽 追問

2020-06-17 14:53

老師，這是我，這個月報印花稅，但是報錯了，后來辦理的稅金留抵，我這樣做更正憑證對嗎？

maize老師 解答

2020-06-17 15:00

借稅金及附加 負數(shù) 貸應(yīng)交稅費負數(shù)， 之前那個繳納改下，借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費  借應(yīng)交稅費貸銀行