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暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2020-06-17 11:30

你好，你把題目復(fù)制上來

暖風(fēng)zai 追問

2020-06-17 11:42

甲公司為增值稅般納稅企業(yè)， 適用1 3%的增值稅稅率，材料采用實際成本進(jìn)行日常核算。20x9年3月31日“應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅”科目借方余額為40000元，該借方余額均可從下月的銷項稅額中抵扣。4月 10日，用原材料對外投資，雙方協(xié)議按成本作價。該批材料的成本為350000元，計稅價格均為400000元。會計處理為( )

暖風(fēng)zai 追問

2020-06-17 11:42

A.借:長期股權(quán)投資400000

   B .借:長期股權(quán)投資44550

   C .借:長期股權(quán)投資452000

    D .借:主營業(yè)務(wù)成本業(yè)務(wù)成本350000

    E .借:其他業(yè)務(wù)成本350000

暖風(fēng)zai 追問

2020-06-17 11:43

F .貸: 主營業(yè)務(wù)收入400000

       G .貸:其他業(yè)務(wù)收入400000
 
       H .貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 520000

       | .貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 4550

       J .貸:原材料350000

暖暖老師 解答

2020-06-17 11:43

，計稅價格均為400000元。會計處理為( CE)

暖風(fēng)zai 追問

2020-06-17 11:57

老師是選擇CEGHJ對嗎

暖暖老師 解答

2020-06-17 12:12

是的，你的答案是正確的

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你好 1銷售的時候 借；應(yīng)收賬款 10萬*（1-5%）*1.13 貸；主營業(yè)務(wù)收入 10萬*（1-5%） 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）10萬*（1-5%）*13% 2收款的時候 借；銀行存款10萬*（1-5%）*1.13*（1-2%） 財務(wù)費(fèi)用 10萬*（1-5%）*1.13*2% 貸；應(yīng)收賬款 10萬*（1-5%）*1.13
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