花花醬丶 追問

2020-06-17 10:00

因?yàn)楣べY是1月份發(fā)的去年12月份，所以在稅務(wù)年報(bào)時(shí)報(bào)表做了調(diào)整，會計(jì)軟件的賬上沒有做調(diào)整。
那么，工商年報(bào)是按稅務(wù)匯算清繳年報(bào)調(diào)整了工資后的報(bào)表，還是按會計(jì)軟件賬上的報(bào)表？

maize老師 解答

2020-06-17 10:08

你填寫是財(cái)務(wù)部分?jǐn)?shù)據(jù)， 你工商年報(bào)填寫是賬上的，這個(gè)，不是這個(gè)匯算清繳表上面數(shù)量，是財(cái)務(wù)報(bào)表部分，這個(gè)是沒有調(diào)的

maize老師 解答

2020-06-17 10:09

，不是這個(gè)匯算清繳表上面數(shù)，是財(cái)務(wù)報(bào)表部分，這個(gè)是沒有調(diào)的  按會計(jì)軟件賬上的報(bào)表

花花醬丶 追問

2020-06-17 10:17

那我就填錯(cuò)了…匯算清繳的財(cái)報(bào)三表填的是調(diào)整前的報(bào)表，然后所得稅的報(bào)表填調(diào)整后的嗎？是這樣嗎？

maize老師 解答

2020-06-17 10:29

然后所得稅的報(bào)表填調(diào)整后的嗎  所得稅是調(diào)的，但是這個(gè)也只所得稅用，別的用不上這個(gè)，別的你填寫也是根據(jù)你調(diào)整前填寫 數(shù)據(jù)，根據(jù)你賬上

花花醬丶 追問

2020-06-17 10:31

我所得稅的匯算清繳報(bào)表和所得稅三個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表都填了調(diào)整后的數(shù)字，現(xiàn)在要把三個(gè)財(cái)報(bào)的數(shù)字再改成調(diào)整前和會計(jì)軟件賬相符對嗎？

maize老師 解答

2020-06-17 10:45

不是，，財(cái)務(wù)報(bào)表是需要先填寫的，這個(gè)后續(xù)才填寫匯算清繳年報(bào)，正規(guī)是這樣，現(xiàn)在要把三個(gè)財(cái)報(bào)的數(shù)字再改成調(diào)整前和會計(jì)軟件賬相符對嗎？ 是的，需要按賬上填寫這個(gè)，

花花醬丶 追問

2020-06-17 10:54

那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做更正呢？

maize老師 解答

2020-06-17 11:03

電子稅務(wù)局，我要辦稅，下面申報(bào)更正你點(diǎn)進(jìn)去有嗎，你們是這個(gè)電子稅務(wù)局申報(bào)嗎，在“申報(bào)輔助功能”模塊中，選擇“申報(bào)錯(cuò)誤更正（財(cái)務(wù)報(bào)表）”。







2、選擇“受理日期”，“查詢”已申報(bào)信息。