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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師

2020-06-16 17:41

1，借，營業(yè)外支出40
預(yù)計(jì)負(fù)債140
貸，銀行存款180
2，借，主營業(yè)務(wù)收入100
應(yīng)交稅費(fèi)13
貸，銀行存款113
借，庫存商品70
貸，主營業(yè)務(wù)成本70
3，借，公允價(jià)值變動損益20
貸，交易性金融資產(chǎn)20

陳詩晗老師 解答

2020-06-16 17:42

1屬于轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)10
3屬于確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)5

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所得稅暫時(shí)性差異，不管是遞延所得稅資產(chǎn)，還是遞延所得稅負(fù)債，所得稅費(fèi)用金額還是應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅金額 是不變的 借：所得稅費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 遞延所得稅負(fù)債
2018-12-07 22:34:19
您好 你發(fā)過來的題目不全 遞延所得稅負(fù)債對應(yīng)的對方科目應(yīng)該不是所得稅費(fèi)用吧
2021-12-24 21:30:49
同學(xué)，你好 確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債 借所得稅費(fèi)用 貸遞延所得稅負(fù)債 確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 借遞延所得稅資產(chǎn) 貸所得稅費(fèi)用 所得稅費(fèi)用借增貸減 所以遞延所得稅費(fèi)用=遞延所得稅負(fù)債減遞延所得稅資產(chǎn)
2022-06-09 20:31:20
遞延所得稅費(fèi)用，包括遞延所得稅資產(chǎn)、遞延所得稅負(fù)債。
2021-07-26 11:34:57
你好，同學(xué)，應(yīng)該選擇ad
2022-05-05 19:38:40
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