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送心意

文靜老師

職稱高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,會計(jì)學(xué)講師

2020-06-16 13:55

是的,同學(xué),你的理解正確。財(cái)稅部 國家稅務(wù)總局  海關(guān)總署公告2019年第39號:自2019年4月1日至2021年12月31日,允許生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%,抵減應(yīng)納稅額(以下稱加計(jì)抵減政策)。(一)本公告所稱生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人,是指提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)(以下稱四項(xiàng)服務(wù))取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。題目沒有考慮加計(jì)扣除

果子 追問

2020-06-16 14:39

老師,你的意思是這題答案錯(cuò)了嗎?

文靜老師 解答

2020-06-16 15:28

是的,沒有考慮加計(jì)扣除

果子 追問

2020-06-16 15:47

老師,這題中由于管理不善,導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅不能全部抵扣,我計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅=12.8*(1-10%)+0.9,這樣算對不對?(這題中運(yùn)費(fèi)0.9能全額抵扣嗎?

文靜老師 解答

2020-06-16 16:54

由于管理不善,導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅不能全部抵扣,我計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅=12.8*(1-10%)?  0.9,這樣算對不對?這樣不對,同學(xué)。材料成本包括運(yùn)費(fèi)和買價(jià)兩部分,管理不善造成丟失10%,應(yīng)當(dāng)同時(shí)扣減買價(jià)和運(yùn)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是(12.8? 0.9)*(1-10%)

果子 追問

2020-06-16 17:12

明白,謝謝

文靜老師 解答

2020-06-16 17:29

不客氣,希望能夠幫到你

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相關(guān)問題討論
據(jù)我所知這個(gè)次年不能享受上年沒有享受, 你等會 我去看下看有特殊說明說可以
2020-02-22 12:53:10
符合條件的從4月1日起享受
2019-10-10 11:33:10
對的同學(xué),是這樣的
2022-04-14 16:57:53
您好 服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減,是所有進(jìn)項(xiàng)稅額都可以抵減不分6%還是13%的部分
2020-01-14 14:02:41
您好,現(xiàn)在財(cái)政局沒有具體的賬務(wù)處理的文件,一般會計(jì)思維的是記入營業(yè)外收入,但是涉及跨期間的,最好通過遞延收益過渡,應(yīng)該是有個(gè)申請表的,可以在電子稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)提交,也可以去稅務(wù)局窗口辦理
2019-04-17 12:21:00
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