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送心意

莊老師

職稱(chēng)高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2020-06-16 11:11

你好,用負(fù)數(shù)沖減掉原來(lái)的分錄,

遠(yuǎn)方 追問(wèn)

2020-06-16 11:13

借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù))
貸:以前年度損益調(diào)整(負(fù)數(shù))
        應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅(負(fù)數(shù))

莊老師 解答

2020-06-16 11:14

你好,是的,是這樣處理,

遠(yuǎn)方 追問(wèn)

2020-06-16 11:15

新開(kāi)的記入“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”

遠(yuǎn)方 追問(wèn)

2020-06-16 11:16

成本票不牽扯吧,上年度已經(jīng)入賬了

莊老師 解答

2020-06-16 11:26

要新開(kāi)不用做,以前年度損益了,
借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù))
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù))
應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅(負(fù)數(shù))

遠(yuǎn)方 追問(wèn)

2020-06-16 11:29

為什么呢?

莊老師 解答

2020-06-16 11:32

你好,重新開(kāi)的票后相抵,

遠(yuǎn)方 追問(wèn)

2020-06-16 11:33

我還是不太明白

莊老師 解答

2020-06-16 11:37

你好,這個(gè)是紅字沖銷(xiāo)后處理,
1、紅字發(fā)票沖銷(xiāo)
借:銀行存款 負(fù)數(shù)
貸:以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)

2、沖回12月份結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:庫(kù)存商品
貸:以前年度損益調(diào)整

3、結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整 (差額)

莊老師 解答

2020-06-16 11:38

你好,如果還要開(kāi)票,就不能沖減以前的收入,這個(gè)票還是以前的業(yè)務(wù),算2019年,

遠(yuǎn)方 追問(wèn)

2020-06-16 11:38

好的,謝謝老師

莊老師 解答

2020-06-16 11:39

應(yīng)該,祝你學(xué)習(xí)快樂(lè)

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同學(xué)你好,在稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,1 確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 2 繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸:銀行存款
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