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顏老師

職稱： ,中級會計師,初級會計師

2020-06-15 15:29

您好！
沒有發(fā)放的 做到應(yīng)付職工薪酬，發(fā)放時 借 應(yīng)付職工薪酬  貸 銀行存款

鯉魚戒指 追問

2020-06-15 15:34

老師，不好意思，能具體點不，我有點沒明白，抱歉

顏老師 解答

2020-06-15 15:41

可以分兩種情況處理：第一種就是未發(fā)放不進行賬務(wù)處理（需計提） 等實際發(fā)放時在做分錄
計提時  借  費用  貸 應(yīng)付職工薪酬   
發(fā)放時  借 應(yīng)付職工薪酬  貸 銀行存款
第二種可將未發(fā)放的工資確認(rèn)其他應(yīng)付款
已計提未發(fā)放的  借 應(yīng)付職工薪酬  貸 其他應(yīng)付款
實際發(fā)放時  借 其他應(yīng)付款  貸 銀行存款

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相關(guān)問題討論
都按照工資薪金做賬就可以
2021-07-05 14:55:24
同學(xué)你好 可以都做工資薪金報個稅 一個扣除五千 一個不扣 分錄自己做自己的 借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 這樣
2021-06-24 10:04:24
您好！ 沒有發(fā)放的 做到應(yīng)付職工薪酬，發(fā)放時 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
2020-06-15 15:29:12
您好！都是一樣的。只要是能確定他的金額就行了。比如銷售部老大提前發(fā)，每個月3000 就在月末借：銷售費用-工資3000 貸：應(yīng)付職工薪酬 3000 借應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金3000
2016-11-30 15:00:38
沒有計提，那現(xiàn)在就計提2個月的1、計提工資、社保和公積金時:借:各種費用一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān))一公積金 (公負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬-I資 一社保(公司負(fù)擔(dān))一公積金 (公負(fù)擔(dān))2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬社保 (公司負(fù)擔(dān)) 一公積金 (公負(fù)擔(dān))其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得 稅貸:銀行存款
2019-07-18 13:07:00
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