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小云老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2020-06-15 12:54

利潤總額=5600（銷售收入）+800（其他業(yè)務收入）+40（利息收入）+34（投資收益）-4000（銷售成本）-694（其他業(yè)務成本）-790（管理費用）-300（附加稅）-200（財務費用）+100（營業(yè)外收入）-250（營業(yè)外支出）=340(萬元）
納稅調(diào)整情況：
（1）國債利息收入40萬元免稅,應調(diào)減應納稅所得額40萬元；
（2）業(yè)務招待費,70×60%=42萬元,(5600+800)×0.5%=32萬元.按較小數(shù)32萬元扣除,應調(diào)增應納稅所得額38萬元（70-32）.
（3）投資于居民企業(yè)的投資收益34萬,免稅,調(diào)減應納稅所得額34萬元.
應納稅所得額=340（會計利潤）-40(國債利息）+38（業(yè)務招待費調(diào)整數(shù)）-34（投資收益）=304（萬元）
應交所得稅=304*25%

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相關問題討論
您好，時間是一年半
2021-08-08 08:17:34
你好，題目可以再發(fā)一下嗎，沒看到題目
2021-08-06 23:30:58
請清晰描述問題（財會類）發(fā)起提問，老師看到問題后覺得擅長解答才會接手解答，謝謝合作！
2021-04-24 17:58:50
你好，很高興為你解答 你什么問題
2021-03-27 18:23:28
你好 合同造價10萬，完成了25%，25000 增值稅率9%，2250
2020-08-02 09:40:07
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