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送心意

黎老師

職稱中級會計師

2020-06-15 10:13

你好,計提,借:管理費用~工資 22000   貸:應(yīng)付職工薪酬 ~工資19930  其他應(yīng)收款~社保(醫(yī)療,實業(yè),養(yǎng)老,合計數(shù)) 發(fā)放時,借 應(yīng)付職工薪酬~工資19930  貸:銀存 19930

傻瓜化 追問

2020-06-15 10:20

老師,我們填寫在自然人電子稅務(wù)局的本期收入填的是5500元,合計22000元。為什么分錄里的應(yīng)付職工薪酬是合計是19930呢?

黎老師 解答

2020-06-15 10:22

你好,個稅申報,個人負(fù)擔(dān)社保金額你也要填上去。

傻瓜化 追問

2020-06-15 10:27

老師,麻煩能幫我寫下,連帶的計提本月社保和發(fā)放本月社保的分錄,

傻瓜化 追問

2020-06-15 10:28

老師,麻煩能幫我寫下,連帶的計提本月社保和繳納上個月社保的分錄,

黎老師 解答

2020-06-15 10:52

你好,社保繳納時,借:其他應(yīng)收款~社保  (個人) 應(yīng)付職工薪酬~社保(單位負(fù)擔(dān)) 貸:銀存 計提單位負(fù)擔(dān)社保 借:管理費用~社保 貸:應(yīng)付職工薪酬~社保(單位負(fù)擔(dān))

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相關(guān)問題討論
您好 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——個人社保費 銀行存款
2019-07-12 11:37:59
發(fā)放工資繳納社保和公積金分錄: 計提借:成本費用科目 貸:應(yīng)付職工薪酬 支付:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款--個人社保 個人公積金 支付社保和公積金: 計提借:成本費用科目 貸:應(yīng)付職工薪酬 支付:借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款--個人社保 個人公積金 貸:銀行存款
2019-04-03 14:30:49
你好,計提,借:管理費用~工資 22000 貸:應(yīng)付職工薪酬 ~工資19930 其他應(yīng)收款~社保(醫(yī)療,實業(yè),養(yǎng)老,合計數(shù)) 發(fā)放時,借 應(yīng)付職工薪酬~工資19930 貸:銀存 19930
2020-06-15 10:13:03
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2021-08-16 15:17:52
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2018-02-07 17:48:40
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