小清新 追問

2020-06-15 10:56

是的  這個是正常的嗎？  后續(xù)需要怎么做呢

路老師 解答

2020-06-15 10:59

這個不正常，你看下 生產(chǎn)成本-組裝車間-直接材料這個科目，是不是另外有一筆發(fā)生了385.17

小清新 追問

2020-06-15 11:03

那個是全盤實(shí)操上的練習(xí)，  我看了  沒有另外發(fā)生的685.17

路老師 解答

2020-06-15 11:06

其他的生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)都平了嗎？

小清新 追問

2020-06-15 11:07

都平了呀，保存答案的時候都是對的

路老師 解答

2020-06-15 11:13

嗯，那就可以了，可以看到  生產(chǎn)成本-組裝車間-直接材料 這個科目明細(xì)賬嗎？看這個科目的明細(xì)賬就清楚了。

小清新 追問

2020-06-15 11:16

是這樣嗎

路老師 解答

2020-06-15 11:19

是的，你看最下面確實(shí)有385.17沒有結(jié)轉(zhuǎn)。

小清新 追問

2020-06-15 11:19

那如果工作中遇到這樣的問題，后續(xù)要怎么做？

路老師 解答

2020-06-15 11:24

看是否需要當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)，如果需要當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)，改一下憑證就好。

小清新 追問

2020-06-15 11:26

如果不需要呢，能不能一次性講完所有可能會發(fā)生的問題呢，畢竟現(xiàn)在在學(xué)習(xí)的階段，而且我追問了挺多次了，等下估計(jì)追問不了了吧

路老師 解答

2020-06-15 11:36

好的，我下次注意，
比如說  生產(chǎn)成本-組裝車間-直接材料 另外的385.17是用來生產(chǎn)另外一批鼠標(biāo)的，而這一批鼠標(biāo)目前還沒有徹底完工，那就等這一批鼠標(biāo)完工后再結(jié)轉(zhuǎn)。
就是說，結(jié)轉(zhuǎn)之后 ，查一下生產(chǎn)成本科目轉(zhuǎn)的是否正確，如果不正確，就直接修改當(dāng)月的憑證。如果正確就可以了。