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老師你好。我一般納稅人，4月簡(jiǎn)易計(jì)征外地預(yù)繳稅款，預(yù)繳金額比開(kāi)票金額大。意味著預(yù)繳增值稅比發(fā)票金額多。這個(gè)報(bào)稅，賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢？
forever ????
于2020-06-14 15:56 發(fā)布 ??1867次瀏覽
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陳詩(shī)晗老師
職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-06-14 19:05
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精選問(wèn)題
老師，取得現(xiàn)代服務(wù)的咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票不能做進(jìn)研發(fā) 問(wèn)
您好，可以的，這個(gè)能做進(jìn)項(xiàng)的，也能抵扣 答
老師您好 設(shè)備維養(yǎng)開(kāi)發(fā)票 規(guī)格型號(hào)這里可以不填 問(wèn)
那個(gè)不需要填寫(xiě)的哈 答
老師：小規(guī)模是不是也可以收專(zhuān)票，但是只能按普票來(lái) 問(wèn)
您好，這個(gè)最好不要收專(zhuān)票 答
您好，憑證做到 12 月份了，才發(fā)現(xiàn) 4 月份的賬不平，需 問(wèn)
你好，如果是資產(chǎn)負(fù)債表不平的話，你要反結(jié)賬過(guò)去。看哪一個(gè)科目或者哪一項(xiàng)業(yè)務(wù)沒(méi)有做。 答
我公司因認(rèn)證需要發(fā)生境外人員在境內(nèi)所得，代扣代 問(wèn)
可以 但是抵扣不了所得稅 答
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陳詩(shī)晗老師 解答
2020-06-14 19:15
forever ???? 追問(wèn)
2020-06-15 00:45
陳詩(shī)晗老師 解答
2020-06-15 07:51