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送心意

老江老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-13 08:30

你好
匯算清繳,調(diào)表不調(diào)賬!
不需要做賬務(wù)處理

A 維維 追問(wèn)

2020-06-13 08:31

我們公司去年虧損200萬(wàn),現(xiàn)在稅務(wù)局要求我們調(diào)增100萬(wàn),我要怎么調(diào)

A 維維 追問(wèn)

2020-06-13 08:32

稅務(wù)得沒(méi)有什么標(biāo)準(zhǔn),只讓我調(diào)增100萬(wàn)

老江老師 解答

2020-06-13 08:36

這個(gè)~~也只能忍氣吞聲啊
納稅調(diào)整明細(xì)表中,看看能不能調(diào)掉點(diǎn)費(fèi)用

A 維維 追問(wèn)

2020-06-13 08:47

他讓我調(diào)點(diǎn)費(fèi)用,調(diào)點(diǎn)成本,說(shuō)我的成本好了,這樣可以不

老江老師 解答

2020-06-13 08:49

可以的
反正他讓調(diào)的,也沒(méi)辦法

A 維維 追問(wèn)

2020-06-13 08:51

那我只能在成本支出的其他欄目里面調(diào)整了對(duì)嗎

A 維維 追問(wèn)

2020-06-13 09:08

成本的調(diào)增金額填在哪里呢,老師

老江老師 解答

2020-06-13 10:30

納稅調(diào)整明細(xì)表,其他欄

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你好! 這部分所得稅,以前有沒(méi)有計(jì)提呢?
2020-12-30 17:49:11
企業(yè)匯算清繳補(bǔ)交所得稅,是指企業(yè)在納稅期限屆滿后,由于匯繳及計(jì)稅錯(cuò)誤,造成實(shí)際應(yīng)納稅款大于實(shí)際匯繳稅款時(shí),或由于未按規(guī)定納稅而應(yīng)補(bǔ)交欠繳稅款等原因造成應(yīng)納稅款超出實(shí)際匯繳稅款,需補(bǔ)繳稅款的情況。其賬務(wù)處理則是先將補(bǔ)交的稅款計(jì)入未交稅金減免款項(xiàng),隨后反計(jì)入已交稅金,最后進(jìn)行貸方結(jié)轉(zhuǎn),將未交稅金減免款減到0即可。 拓展知識(shí):另一種賬務(wù)處理方式是將補(bǔ)繳的稅款計(jì)入增值稅應(yīng)稅項(xiàng)貸方,最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅應(yīng)繳清空,以及對(duì)應(yīng)入帳到企業(yè)應(yīng)交稅款貸方。
2023-02-26 16:53:51
這個(gè)需要看你稅局要求不,不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款
2022-05-20 09:16:30
你好,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
2020-09-12 11:12:03
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