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送心意

老江老師

職稱： ,中級會計師

2020-06-13 08:30

你好
匯算清繳，調(diào)表不調(diào)賬！
不需要做賬務(wù)處理

A 維維 追問

2020-06-13 08:31

我們公司去年虧損200萬，現(xiàn)在稅務(wù)局要求我們調(diào)增100萬，我要怎么調(diào)

A 維維 追問

2020-06-13 08:32

稅務(wù)得沒有什么標(biāo)準(zhǔn)，只讓我調(diào)增100萬

老江老師 解答

2020-06-13 08:36

這個~~也只能忍氣吞聲啊
納稅調(diào)整明細(xì)表中，看看能不能調(diào)掉點費用

A 維維 追問

2020-06-13 08:47

他讓我調(diào)點費用，調(diào)點成本，說我的成本好了，這樣可以不

老江老師 解答

2020-06-13 08:49

可以的
反正他讓調(diào)的，也沒辦法

A 維維 追問

2020-06-13 08:51

那我只能在成本支出的其他欄目里面調(diào)整了對嗎

A 維維 追問

2020-06-13 09:08

成本的調(diào)增金額填在哪里呢，老師

老江老師 解答

2020-06-13 10:30

納稅調(diào)整明細(xì)表，其他欄

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相關(guān)問題討論
你好！ 這部分所得稅，以前有沒有計提呢？
2020-12-30 17:49:11
企業(yè)匯算清繳補交所得稅，是指企業(yè)在納稅期限屆滿后，由于匯繳及計稅錯誤，造成實際應(yīng)納稅款大于實際匯繳稅款時，或由于未按規(guī)定納稅而應(yīng)補交欠繳稅款等原因造成應(yīng)納稅款超出實際匯繳稅款，需補繳稅款的情況。其賬務(wù)處理則是先將補交的稅款計入未交稅金減免款項，隨后反計入已交稅金，最后進行貸方結(jié)轉(zhuǎn)，將未交稅金減免款減到0即可。 拓展知識：另一種賬務(wù)處理方式是將補繳的稅款計入增值稅應(yīng)稅項貸方，最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅應(yīng)繳清空，以及對應(yīng)入帳到企業(yè)應(yīng)交稅款貸方。
2023-02-26 16:53:51
這個需要看你稅局要求不，不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費，企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款
2022-05-20 09:16:30
你好，借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費 借：應(yīng)交稅費 貸：銀行存款
2020-09-12 11:12:03
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