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樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-06-12 08:52

你好，附表四填寫本期發(fā)生和本期實(shí)際抵減金額就可以了，不用備案的，也不用找管理員

連lian 追問

2020-06-12 08:58

老師，我的是2020年1月份新辦理金稅盤費(fèi)，想抵扣在5月份，可以吧？

樸老師 解答

2020-06-12 09:00

可以的，你1月份收到發(fā)票之后2月份填寫本期發(fā)生額了吧

連lian 追問

2020-06-12 09:05

1月份購(gòu)的金稅盤，我在2月份沒填寫哦，現(xiàn)在5月份稅期才想起來，現(xiàn)在要怎么弄呢？謝謝

樸老師 解答

2020-06-12 09:17

你寫在本期發(fā)生那里吧

連lian 追問

2020-06-12 09:25

填寫在本期發(fā)生那就可以抵扣在5月份銷項(xiàng)了是嗎？沒什么影響吧？

樸老師 解答

2020-06-12 09:32

是的，你看下可以填寫不，應(yīng)該沒問題，這個(gè)一般是當(dāng)月填寫的，有的跨月填寫會(huì)過不去

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相關(guān)問題討論
你好，能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片？
2017-07-20 17:49:49
還有附列資料表「二」，進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
您好，一般都是用標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)。集成是納稅人選用的，不是一定要通過這個(gè)來填寫增值稅申報(bào)表，只是通過一表集成來填寫增值稅申報(bào)表能夠達(dá)到相對(duì)簡(jiǎn)便的作用。預(yù)繳申報(bào)適用于納稅人發(fā)生以下情形按規(guī)定在國(guó)稅機(jī)關(guān)預(yù)繳增值稅時(shí)填寫：(一)納稅人(不含其他個(gè)人)跨縣(市)提供建筑服務(wù)。(二)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目。(三)納稅人(不含其他個(gè)人)出租與機(jī)構(gòu)所在地不在同一縣(市)的不動(dòng)產(chǎn)。
2020-07-15 00:28:28
您好， 是的，就是你說這樣的
2024-03-09 13:01:38
不是的，要先報(bào)增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
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