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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2020-06-11 18:24

這個直接核對現(xiàn)金賬明細，可能是少做企業(yè)的收入，多列支公司的費用導致

高高的大象 追問

2020-06-11 18:26

老師，這個找到了要做調(diào)賬么？還是直接改資產(chǎn)負債表

高高的大象 追問

2020-06-11 18:27

是三年前的了，找起來不太好找

江老師 解答

2020-06-11 18:30

這個是需要找到原因，進行調(diào)賬處理。不可能現(xiàn)金是負數(shù)，與事實不符

高高的大象 追問

2020-06-11 18:33

好的好的，如果只是管理不善丟失了的，沒有人賠償，隔了三年怎么做分錄。

江老師 解答

2020-06-11 18:37

計入管理費用——其他

高高的大象 追問

2020-06-11 18:38

老師，不需要去調(diào)賬本年利潤或未分配利潤什么的嘛？

江老師 解答

2020-06-11 18:40

借：管理費用——其他
貸：庫存現(xiàn)金

高高的大象 追問

2020-06-11 18:40

好的謝謝您

江老師 解答

2020-06-11 18:41

祝學習進步，工作順利

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相關(guān)問題討論
您好，假如資金不清楚的話，是沒辦法做資產(chǎn)負債表
2022-01-19 00:04:20
現(xiàn)金，，，，，，，，，
2015-12-30 17:17:26
那是資產(chǎn)負債表取不到待處理財產(chǎn)損益 這個，這個一般是處理沒有期末數(shù) 你這個有就轉(zhuǎn)這個下面，“其他流動資產(chǎn)
2021-06-15 18:16:39
你好，資產(chǎn)負債表的庫存現(xiàn)金是不能出現(xiàn)負數(shù)的，是不可能為負數(shù)的
2020-07-18 10:04:13
這個直接核對現(xiàn)金賬明細，可能是少做企業(yè)的收入，多列支公司的費用導致
2020-06-11 18:24:18
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