晨曦 追問

2020-06-11 14:46

好的，謝謝

晨曦 追問

2020-06-11 14:47

去年買的金稅盤，沒收入不用交稅，今年還可以抵稅嗎

郭老師 解答

2020-06-11 14:51

你好，可以的
今年可以抵扣的。

晨曦 追問

2020-06-11 14:52

那費(fèi)用要調(diào)整嗎

郭老師 解答

2020-06-11 14:56

借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)就可以。

晨曦 追問

2020-06-11 14:57

不用做以前年度損益調(diào)整嗎，調(diào)整去年的費(fèi)用

郭老師 解答

2020-06-11 15:00

你好，你能修改一九年的匯算清交嗎？

晨曦 追問

2020-06-11 15:00

對，不過我已經(jīng)做完匯算清繳了

郭老師 解答

2020-06-11 15:03

那就直接沖管理費(fèi)用。

晨曦 追問

2020-06-11 15:04

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-06-11 15:05

不用客氣的，應(yīng)該的。

晨曦 追問

2020-06-11 15:07

老師，抵稅時(shí)做的分錄
 借:應(yīng)交稅費(fèi)－增值稅－減免稅款
     借:管理費(fèi)用  負(fù)數(shù)
用什么作為憑證的附件呢

郭老師 解答

2020-06-11 15:10

不用，自己寫一個(gè)摘要就是了。

晨曦 追問

2020-06-11 15:19

要怎么寫摘要呢

郭老師 解答

2020-06-11 15:24

你好，金稅盤抵扣增值稅。

晨曦 追問

2020-06-11 15:29

好，老師，是不是要交增值稅才做轉(zhuǎn)出未交增值稅的賬務(wù)處理呀，若進(jìn)項(xiàng)＞銷項(xiàng)則不用做轉(zhuǎn)出未交增值稅是嗎

郭老師 解答

2020-06-11 15:31

你好是的，需要抵扣才可以申報(bào)的，填寫做這個(gè)分錄。