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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-06-11 14:36

你好，填《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（三）（服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)）》表。填第6行“3%征收率的項(xiàng)目”對(duì)應(yīng)的3、4、5、6列。 填《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）（本期銷售情況明細(xì)）》。填該表的第12行“3%征收率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”對(duì)應(yīng)的3、4、9、10、11、12、13、14列 填《增值稅納稅申報(bào)表（一般納稅人適用）》。填“一般項(xiàng)目”“本月數(shù)”列的以下行次： 第5行 “（二）按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額”；（按《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）（本期銷售情況明細(xì)）》9列不含稅銷售額填寫。 第21行“簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”； （按《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）（本期銷售情況明細(xì)）》14列稅額欄填寫。 第24行“應(yīng)納稅額合計(jì)”；

加油 追問

2020-06-11 14:38

是的，之前是可以填的，現(xiàn)在表格都是灰色的了，為什么填不了了

加油 追問

2020-06-11 14:39

之前就是這么填寫的

樸老師 解答

2020-06-11 14:47

你們還是差額征收的嗎？我們這里是簡(jiǎn)易計(jì)稅了

加油 追問

2020-06-11 14:50

我們也是簡(jiǎn)易，然后差額計(jì)稅了，就是按照54號(hào)文的執(zhí)行的，和老師說的報(bào)稅是一樣的，但是這月填寫的位置變成灰色的了

加油 追問

2020-06-11 14:50

填不了了

樸老師 解答

2020-06-11 15:02

開通簡(jiǎn)易計(jì)稅了嗎？你問問稅局

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相關(guān)問題討論
是的，不存在差額。
2019-11-15 11:00:32
你好，物業(yè)公司代收水費(fèi)，可以簡(jiǎn)易計(jì)稅的
2021-05-26 17:12:49
你好，填《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（三）（服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)）》表。填第6行“3%征收率的項(xiàng)目”對(duì)應(yīng)的3、4、5、6列。 填《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）（本期銷售情況明細(xì)）》。填該表的第12行“3%征收率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”對(duì)應(yīng)的3、4、9、10、11、12、13、14列 填《增值稅納稅申報(bào)表（一般納稅人適用）》。填“一般項(xiàng)目”“本月數(shù)”列的以下行次： 第5行 “（二）按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額”；（按《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）（本期銷售情況明細(xì)）》9列不含稅銷售額填寫。 第21行“簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”； （按《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）（本期銷售情況明細(xì)）》14列稅額欄填寫。 第24行“應(yīng)納稅額合計(jì)”；
2020-06-11 14:36:50
差額征收目前是稅法規(guī)定的行業(yè)性的優(yōu)惠 不需要備案的 直接選擇差額計(jì)稅就行
2020-04-23 17:42:58
什么業(yè)務(wù)的簡(jiǎn)易征收
2019-06-24 13:02:46
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