小劉 追問

2020-06-11 11:16

老師 我沒有購買稅控盤

郭老師 解答

2020-06-11 11:19

沒有的，得去稅務(wù)局代開。你看你稅務(wù)局給代開吧。

小劉 追問

2020-06-11 11:20

要是自己買個稅控盤 能開專票醫(yī)藥咨詢服務(wù)費嗎

郭老師 解答

2020-06-11 11:23

你好，買的金稅盤，可以開的。

小劉 追問

2020-06-11 11:34

老師 我還有一個問題想問問你

郭老師 解答

2020-06-11 11:36

你好在的繼續(xù)問的

小劉 追問

2020-06-11 11:37

老師 a是一般納稅人企業(yè) 我們b是小規(guī)模企業(yè) 現(xiàn)在a要給 b打款20萬 a讓開成醫(yī)藥咨詢費用 a不承擔稅費 所有費用都是我們b承擔 會計分錄還有如何開票咋做 謝謝

郭老師 解答

2020-06-11 11:41

借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行存款
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費-附加稅。

如果有所得稅，借所得稅費用貸應(yīng)交稅費。

小劉 追問

2020-06-11 11:43

我需要做那些手續(xù) 我們本來就是做假的了

郭老師 解答

2020-06-11 11:44

你好，開發(fā)票對方給你們錢嗎？用銀行回單，然后出一個合同就可以，其他的都是按你們單位賬務(wù)處理來。

小劉 追問

2020-06-11 11:44

對方先讓我們開票 他才給打款

郭老師 解答

2020-06-11 11:47

那你可以做應(yīng)收賬款的，這個沒有關(guān)系

小劉 追問

2020-06-11 11:47

老師 我們這個是做假 應(yīng)該沒事吧

郭老師 解答

2020-06-11 11:50

虛開發(fā)票，這個不好說，誰也不能保證沒有問題。