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送心意

劉之寒老師

職稱： 稅務師

2020-06-11 09:54

應交企業(yè)所得稅=（2000+1000*2/10-1000/10+200-400+250+50）*25%=550
遞延所得稅資產(chǎn)=（1000*2/10-1000/10+50）*25%=37.5
遞延所得稅負債=400*25%=100
借：所得稅費用 612.5
借：遞延所得稅資產(chǎn) 37.5
貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 550
貸：遞延所得稅負債 100

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相關問題討論
您好，這題目的答案是正確
2018-12-12 15:52:21
您好，很高興為您解答問題！ A 正確 如您對我的回答滿意，請給5星好評！ 謝謝！祝您生活愉快！
2018-12-12 15:55:11
您好，很高興為您解答問題！ A正確 如您對我的回答滿意，請給5星好評！ 謝謝！祝您生活愉快！
2018-12-12 15:53:18
你好 1；入賬價值=130000加上10000加上10000加上5000=155000 2 年限平均法年折舊=（155000-5000）/5 年數(shù)總和法 第一年折舊=（155000-5000）*5/15 第二年折舊=（155000-5000）*4/15 第三年折舊=（155000-5000）*3/15 第四年折舊=（155000-5000）*2/15 第五年折舊=（155000-5000）*1/15
2020-06-23 08:46:39
你好， 第一個應納增值稅額=1130/（1加上13%）*13%-（13.6加上0.85） 第二個應納消費稅=400*15*（1加上25%）/（1-9%）*9%
2020-06-23 15:05:18
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