好巧不巧 追問(wèn)

2020-06-11 08:39

A轉(zhuǎn)土地款有A的姓名，可以直接掛C的姓名嗎？

鄒老師 解答

2020-06-11 08:40

你好，因?yàn)閷?duì)于B來(lái)說(shuō)是代收代付，收到的時(shí)候貸方掛賬科目就是今后需要支付給對(duì)方單位的名稱
收到土地款：借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-C

好巧不巧 追問(wèn)

2020-06-11 08:43

好的，這是2017年度的，直接出本年度可以吧，不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目吧

鄒老師 解答

2020-06-11 08:44

你好，跨年賬務(wù)調(diào)整，不涉及損益科目，就不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算的

好巧不巧 追問(wèn)

2020-06-11 08:45

謝謝老師，還有別的問(wèn)題，幫我看看這些表

鄒老師 解答

2020-06-11 08:48

同學(xué)您好，因答疑老師答題有時(shí)間限制，請(qǐng)分別對(duì)不同的問(wèn)題，進(jìn)行一題一問(wèn)，方便老師解答。

好巧不巧 追問(wèn)

2020-06-11 08:52

不明白這個(gè)數(shù)據(jù)怎么來(lái)的，因?yàn)閯偨邮值馁~，看之前會(huì)計(jì)報(bào)的年報(bào)如果不對(duì)需要更改嗎？沒(méi)有補(bǔ)充養(yǎng)老醫(yī)療，不知道她哪來(lái)的數(shù)據(jù)，還有職工薪酬調(diào)增那么多是什么意思？我看不懂。

好巧不巧 追問(wèn)

2020-06-11 08:53

不好意思，麻煩老師了

鄒老師 解答

2020-06-11 08:54

你好，具體是哪個(gè)數(shù)據(jù)不知道怎么來(lái)的呢？我好根據(jù)你的疑問(wèn)做出針對(duì)性的回復(fù)

好巧不巧 追問(wèn)

2020-06-11 09:14

第一個(gè)表中特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整有-2029927.18這個(gè)數(shù)據(jù)怎么來(lái)的？ 
第二個(gè)表中沒(méi)有補(bǔ)充養(yǎng)老和醫(yī)療她也填了數(shù)據(jù)，各類基本社會(huì)保障性繳款應(yīng)該是填社保吧，她填的數(shù)據(jù)應(yīng)該也不對(duì)。
第三個(gè)表納稅調(diào)整表：職工薪酬賬載金額和稅收金額也不一定，調(diào)增那么多。

鄒老師 解答

2020-06-11 09:19

你好
第一個(gè)表中特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整有-2029927.18，這個(gè)就需要問(wèn)填寫的人員，為什么這樣填寫，才知道原因的
第二個(gè)表中沒(méi)有補(bǔ)充養(yǎng)老和醫(yī)療，那就不需要填寫。各類基本社會(huì)保障性繳款不對(duì)就需要做更正
第三個(gè)表納稅調(diào)整表：職工薪酬賬載金額和稅收金額通常是一樣的金額

好巧不巧 追問(wèn)

2020-06-11 09:42

之前會(huì)計(jì)也不懂，她說(shuō)自己帶出來(lái)的，老師，看看這個(gè)表是不是發(fā)生的土地增值稅、和稅金及附加。更正年報(bào)是要去稅務(wù)大廳嗎？

鄒老師 解答

2020-06-11 09:53

你好，更正年報(bào)是需要去稅局大廳辦理的

好巧不巧 追問(wèn)

2020-06-11 10:00

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2020-06-11 10:07

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝