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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-10 18:30

這個(gè)只能沖銷更正憑證處理，因?yàn)閼?yīng)付職工薪酬的數(shù)據(jù)是20000元，不是19820元，對(duì)于應(yīng)付職工薪酬——工資屬于一個(gè)過(guò)渡性的科目，最后計(jì)入管理費(fèi)用——工資的費(fèi)用20000元是正確的，對(duì)于個(gè)稅的金額也是繳納的正確的。只是屬于過(guò)渡性科目的數(shù)據(jù)少計(jì)180元

*燕* 追問(wèn)

2020-06-10 18:34

老師我剛接手這個(gè)公司，以前會(huì)計(jì)把過(guò)渡科目少計(jì)提了，而且是去年的，那我現(xiàn)在該怎么調(diào)整？

江老師 解答

2020-06-10 18:35

直接沖銷去年的賬務(wù)處理（沖銷右邊的分錄），按你左邊正確的分錄進(jìn)行賬務(wù)處理。

*燕* 追問(wèn)

2020-06-10 18:43

老師那執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不是，還要把管理費(fèi)用~工資轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)~利潤(rùn)分配

江老師 解答

2020-06-10 18:44

這個(gè)去年已經(jīng)轉(zhuǎn)了，這個(gè)可以當(dāng)年不用轉(zhuǎn)。也沒有影響

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你好，你以后就需要計(jì)提，然后發(fā)放
2020-06-23 21:15:44
你好 你要根據(jù)你們工資制度 不同崗位的工資構(gòu)成 和工齡 考勤等情況來(lái)復(fù)核的，先看總額和人數(shù)和上月對(duì)比是否變化大，變化大，找出大致的原因。再找個(gè)別人的工資和上月對(duì)比，找出大致的原因
2022-01-04 19:03:56
這個(gè)只能沖銷更正憑證處理，因?yàn)閼?yīng)付職工薪酬的數(shù)據(jù)是20000元，不是19820元，對(duì)于應(yīng)付職工薪酬——工資屬于一個(gè)過(guò)渡性的科目，最后計(jì)入管理費(fèi)用——工資的費(fèi)用20000元是正確的，對(duì)于個(gè)稅的金額也是繳納的正確的。只是屬于過(guò)渡性科目的數(shù)據(jù)少計(jì)180元
2020-06-10 18:30:07
你好，工會(huì)經(jīng)費(fèi)是嗎？你需要交就計(jì)提
2018-12-24 14:38:42
你好，計(jì)提工資附件是工資表 發(fā)放工資的附件有工資表，銀行回單等?
2022-03-25 15:27:56
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