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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2020-06-10 11:28

是的，這個是需要海關返回可以抵扣的信息，就可以申報抵扣了。

萍中精靈 追問

2020-06-10 11:30

我們就是網(wǎng)上勾選了，收到海關增值稅和關稅繳款書，好像還要進行稽核比對才可以，這個怎么操作

江老師 解答

2020-06-10 11:34

是的，直接在網(wǎng)上勾選認證，這個數(shù)據(jù)是需要與海關的增值稅及關稅繳款書進行數(shù)據(jù)比對的。比對相符才能抵扣。

萍中精靈 追問

2020-06-10 11:35

這個要怎么報呀，老師

萍中精靈 追問

2020-06-10 11:36

怎么比對，那個稽核比對在哪里做

江老師 解答

2020-06-10 11:44

直接打開后看內(nèi)容填寫。就是是JH002不用填寫，如果是數(shù)據(jù)是對的，就直接確認

萍中精靈 追問

2020-06-10 11:50

JH002不用填寫是吧，只要填寫JH001就可以了是吧。這個JH001海關完稅憑證抵扣清單填寫好了保送之后，JH003是不是就是那個海關稽核的結(jié)果通知書

江老師 解答

2020-06-10 11:51

是的，你上述的說的完全正確。

萍中精靈 追問

2020-06-10 11:51

好的，謝謝老師

江老師 解答

2020-06-10 11:52

祝學習進步，工作順利

萍中精靈 追問

2020-06-10 11:53

最后再問一下：要等JH002海關稽核結(jié)果出來才可以抵扣申報的是吧

江老師 解答

2020-06-10 11:54

是的，必須取得海關稽核結(jié)果后，才能申報抵扣。不然申報時，比對不符。

萍中精靈 追問

2020-06-10 11:55

好的，謝謝老師

江老師 解答

2020-06-10 11:58

祝學習進步，工作順利

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相關問題討論
你可以作廢2月份的申報，并去稅務局更正申報1月份的增值稅申報表
2019-03-07 15:38:27
你好，可以是去稅局掃描認證或勾選認證平臺勾選認證 或者在電子申報系統(tǒng)錄入發(fā)票信息，生成認證文件，上傳國稅認證 認證之后就可以作為進項稅額抵扣銷項稅額的
2019-07-23 13:46:36
您好，海關進口增值稅專用繳款書抵扣操作流程： 　　一、實行海關進口增值稅專用繳款書（以下簡稱海關繳款書）“先比對后抵扣”管理辦法的增值稅一般納稅人取得2010年1月1日以后開具的海關繳款書，應在開具之日起180日內(nèi)向主管稅務機關報送《海關完稅憑證抵扣清單》（包括紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù)）申請稽核比對。 　　二、由于海關傳遞海關繳款書數(shù)據(jù)時限一般在繳款成功后10-25個工作日，我公司需先在電子口岸確認抵扣經(jīng)營單位，客戶先不要急上傳海關繳款書。（最好在繳款書日期后25個工作日之后才上傳比對）。 　　三、納稅人應按要求完整規(guī)范采集海關繳款書 海關繳款書號碼在通關系統(tǒng)中共有22位，可抵扣的海關繳款書號碼第20位必須是“L”。納稅人在采集海關繳款書時號碼應完整規(guī)范錄入，其中：數(shù)字、字母、符號以半角錄入；大寫英文字母“L”在內(nèi)的22位號碼必須填寫完整；其中“—”不能以“/”代替；英文字母“L”一律為大寫；通關系統(tǒng)開具的海關繳款書號碼上行打印的括號和四位日期不屬于繳款書號碼，不應錄入；開票日期應錄入票面填發(fā)日期；如企業(yè)取得同一號碼多張海關繳款書，稅額應按末張海關繳款書最后一欄合計數(shù)錄入。 　　四、 　　納稅人可自行通過網(wǎng)上電子申報系統(tǒng)查詢海關繳款書稽核結(jié)果查詢方法，應先選擇海關繳款書上報月份然后再點擊“稽核管理——查詢比對結(jié)果”。具體操作請看《網(wǎng)上申報海關繳款書稽核操作說明》或咨詢稅務局技術(shù)服務公司。納稅人應注意網(wǎng)上比對查詢方法避免由于操作錯誤導致錯過抵扣期限造成損失。
2018-01-29 21:05:20
假如是委托報告公司報關的請盡快的拿到海關開具的稅單，然后去稅務局專管員備案(一般進口企業(yè)會有專門的網(wǎng)站和軟件申報)等待專管員審核通過后才可以抵扣。你公司的情況是可以在拿到海關的稅單后直接向?qū)９軉T申報，然后出口到保稅區(qū)時批一批的貨物出口同時遞交已經(jīng)交納進口增值稅的稅單一起申報出口增值稅。
2023-02-24 16:22:58
你好，購進價格就是完稅價格，需要認證，申報表填附表二
2017-03-12 21:01:11
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