伶俐的鈴鐺 追問

2020-06-09 12:10

那我怎么銜接上呢？公司一直沒有建賬

伶俐的鈴鐺 追問

2020-06-09 12:11

你的意思是我從2020年1月開始建賬嗎？然后一季度報表做成預交稅里的相關數據？

bamboo老師 解答

2020-06-09 12:11

利潤表跟資產負債表對方申報了 肯定要銜接上的
只好在您的報表基礎上做分錄調整科目 跟對方的銜接

伶俐的鈴鐺 追問

2020-06-09 12:12

申報時沒提供報表

bamboo老師 解答

2020-06-09 12:14

那電子稅務局里面也沒有么？

伶俐的鈴鐺 追問

2020-06-09 12:21

沒有報表

bamboo老師 解答

2020-06-09 12:21

季度申報的時候也沒有？
那預交的根據啥來預交的

伶俐的鈴鐺 追問

2020-06-09 12:22

季度申報報表沒有！我也不知道財務公司按什么預交的！

伶俐的鈴鐺 追問

2020-06-09 12:23

我都不知道我建賬該怎么銜接了

bamboo老師 解答

2020-06-09 12:23

那電子稅務局里面有申報表么 預交在哪里體現(xiàn)的？

伶俐的鈴鐺 追問

2020-06-09 12:24

電子稅務局里沒有報表

bamboo老師 解答

2020-06-09 12:24

那您怎么知道預交了稅金？

伶俐的鈴鐺 追問

2020-06-09 13:08

我看企業(yè)所得稅預交報表里現(xiàn)實的是負數

bamboo老師 解答

2020-06-09 13:09

只有企業(yè)所得稅申報表嗎？其他資料都沒有？
負數的話 是沒有繳納稅金  是退稅了啊

伶俐的鈴鐺 追問

2020-06-09 13:10

今年季度預計企業(yè)所得稅是負數，沒有報表

bamboo老師 解答

2020-06-09 13:11

那應納稅所得額是負數還是利潤總額是負數？

伶俐的鈴鐺 追問

2020-06-09 13:11

都是負數

bamboo老師 解答

2020-06-09 13:12

那可以不跟一季度的銜接 按您6月份的報表填寫申報就好了

伶俐的鈴鐺 追問

2020-06-09 13:19

好的，我知道了！我按我建賬后的報表填寫，不管之前的

bamboo老師 解答

2020-06-09 13:21

嗯 因為只有所得稅申報表 可以這樣后處理 如果有財務報表的話 就不行