伶俐的鈴鐺 追問

2020-06-09 12:10

那我怎么銜接上呢？公司一直沒有建賬

伶俐的鈴鐺 追問

2020-06-09 12:11

你的意思是我從2020年1月開始建賬嗎？然后一季度報(bào)表做成預(yù)交稅里的相關(guān)數(shù)據(jù)？

bamboo老師 解答

2020-06-09 12:11

利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)方申報(bào)了 肯定要銜接上的
只好在您的報(bào)表基礎(chǔ)上做分錄調(diào)整科目 跟對(duì)方的銜接

伶俐的鈴鐺 追問

2020-06-09 12:12

申報(bào)時(shí)沒提供報(bào)表

bamboo老師 解答

2020-06-09 12:14

那電子稅務(wù)局里面也沒有么？

伶俐的鈴鐺 追問

2020-06-09 12:21

沒有報(bào)表

bamboo老師 解答

2020-06-09 12:21

季度申報(bào)的時(shí)候也沒有？
那預(yù)交的根據(jù)啥來預(yù)交的

伶俐的鈴鐺 追問

2020-06-09 12:22

季度申報(bào)報(bào)表沒有！我也不知道財(cái)務(wù)公司按什么預(yù)交的！

伶俐的鈴鐺 追問

2020-06-09 12:23

我都不知道我建賬該怎么銜接了

bamboo老師 解答

2020-06-09 12:23

那電子稅務(wù)局里面有申報(bào)表么 預(yù)交在哪里體現(xiàn)的？

伶俐的鈴鐺 追問

2020-06-09 12:24

電子稅務(wù)局里沒有報(bào)表

bamboo老師 解答

2020-06-09 12:24

那您怎么知道預(yù)交了稅金？

伶俐的鈴鐺 追問

2020-06-09 13:08

我看企業(yè)所得稅預(yù)交報(bào)表里現(xiàn)實(shí)的是負(fù)數(shù)

bamboo老師 解答

2020-06-09 13:09

只有企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎？其他資料都沒有？
負(fù)數(shù)的話 是沒有繳納稅金  是退稅了啊

伶俐的鈴鐺 追問

2020-06-09 13:10

今年季度預(yù)計(jì)企業(yè)所得稅是負(fù)數(shù)，沒有報(bào)表

bamboo老師 解答

2020-06-09 13:11

那應(yīng)納稅所得額是負(fù)數(shù)還是利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)？

伶俐的鈴鐺 追問

2020-06-09 13:11

都是負(fù)數(shù)

bamboo老師 解答

2020-06-09 13:12

那可以不跟一季度的銜接 按您6月份的報(bào)表填寫申報(bào)就好了

伶俐的鈴鐺 追問

2020-06-09 13:19

好的，我知道了！我按我建賬后的報(bào)表填寫，不管之前的

bamboo老師 解答

2020-06-09 13:21

嗯 因?yàn)橹挥兴枚惿陥?bào)表 可以這樣后處理 如果有財(cái)務(wù)報(bào)表的話 就不行