老師，5月我把13的稅率開(kāi)成1了，這個(gè)申報(bào)表應(yīng)該對(duì)應(yīng)那一列填數(shù)呢

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2020-06-09 11:07

你好，先填寫(xiě)３％，然后填寫(xiě)增值稅減免優(yōu)惠明細(xì)

sunflower 追問(wèn)

2020-06-09 11:12

沒(méi)明白老師，我稅率開(kāi)錯(cuò)了，3%的那里填我實(shí)際開(kāi)票金額嗎，那優(yōu)惠那里填什么

樸老師解答

2020-06-09 11:16

優(yōu)惠那里填寫(xiě)２個(gè)點(diǎn)的增值稅，然后這個(gè)月紅沖了發(fā)票就按照１３％的重新開(kāi)

sunflower 追問(wèn)

2020-06-09 11:27

哦，思路我理解了，3%那里的銷(xiāo)售額，是不是要用價(jià)稅合計(jì)金額按3%倒算來(lái)填寫(xiě)，2%也是用合計(jì)按2%倒算，

樸老師解答

2020-06-09 11:37

是的，２％的稅額，就是不含稅銷(xiāo)售額的２％

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