A*^_^*花開半夏 追問

2020-06-09 10:03

這個涉及損益科目嗎？

meizi老師 解答

2020-06-09 10:04

你好  我要看你之前做的分錄怎么做的。 才好判斷  比如你結(jié)轉(zhuǎn)到了成本。 就是要涉及損益科目了

A*^_^*花開半夏 追問

2020-06-09 10:05

這個當時結(jié)轉(zhuǎn)成本了，那再怎么調(diào)

meizi老師 解答

2020-06-09 10:07

你好 你可以把分錄怎么寫的給我看看 。 才好給你說怎么調(diào)整

A*^_^*花開半夏 追問

2020-06-09 10:10

12月份的：借生產(chǎn)成本 原材料
貸原材料，，最后結(jié)轉(zhuǎn)成本是借主營業(yè)務(wù)成本，貸生產(chǎn)成本原材料

meizi老師 解答

2020-06-09 10:13

你好      你做借生產(chǎn)成本-原材料    貸以前年度損益調(diào)整    借原材料 貸生產(chǎn)成本-原材料     同時在結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整到未分配利潤 。     這個紅沖的 。 你在按正確的做一遍。  把損益科目用以前年度損益調(diào)整來替代了

A*^_^*花開半夏 追問

2020-06-09 10:20

我先沖12月做錯的原材料，再重新做一正確的，
然后再做上面的兩筆，這個明白
結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整到未分配利潤，這個紅沖怎么做？后面的代替也沒明白

meizi老師 解答

2020-06-09 10:22

你好   你要明白跨年了  損益科目 比如你的主營業(yè)務(wù)成本 。就不能直接沖主營業(yè)務(wù)成本。  要走以前年度損益調(diào)整科目來代替主營業(yè)務(wù)成本科目 來做      以前年度損益調(diào)整科目 最終結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目 去影響你年初利潤

A*^_^*花開半夏 追問

2020-06-09 10:41

老師，能幫忙寫分錄嗎

A*^_^*花開半夏 追問

2020-06-09 10:42

差額是800，我真沒明白

meizi老師 解答

2020-06-09 10:52

你好 借生產(chǎn)成本-原材料800 貸以前年度損益調(diào)整800 借原材料 800貸生產(chǎn)成本-原材料 800   借以前年度損益調(diào)整800 貸未分配利潤800

A*^_^*花開半夏 追問

2020-06-09 10:53

那我之前原材料還沖紅重做嗎？

meizi老師 解答

2020-06-09 10:55

你好  上面已經(jīng)給你把多做的800 給沖了 。      原材料借方增加了800  你看看

A*^_^*花開半夏 追問

2020-06-09 11:04

謝謝老師

meizi老師 解答

2020-06-09 11:07

沒事 希望能幫到你