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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-06-09 07:09

您好
借 財務費用-手續(xù)費 借方紅字
借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借方藍字
請問利息入賬金額跟發(fā)票金額一致么

Zqh11.0563 追問

2020-06-09 07:12

你好,老師 是的 入賬金額一致。這個開回來的是普票 這個怎么做賬啊

bamboo老師 解答

2020-06-09 07:14

簡單的做法就是把發(fā)票附在前面分錄后面
正規(guī)的就是把前面分錄紅沖 然后根據(jù)發(fā)票在做一筆分錄

Zqh11.0563 追問

2020-06-09 07:23

老師,不好意思 手續(xù)費那個我還是不太明白 就是我已經(jīng)做了 借財務費用手續(xù)費 貸銀行存款了。發(fā)票回來了 你說做法 是要把財務費用手續(xù)費和進項稅額 金額做成一樣的?

bamboo老師 解答

2020-06-09 07:43

是的 進項稅額可以抵扣 沖減財務費用

Zqh11.0563 追問

2020-06-09 10:48

還有一個問題 ,就是員工代替公司交了社保費 ,沒從銀行走 所以掛在這個人的名下 這個該怎么做 借啥…  貸其他應付款

bamboo老師 解答

2020-06-09 11:06

是公司應該承擔的社保費么

Zqh11.0563 追問

2020-06-09 11:13

單位, 個人,都有

bamboo老師 解答

2020-06-09 11:16

借:管理費用-單位社保費
借:其他應收款-個人社保費
貸:其他應付款

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相關問題討論
你是軟件做賬嗎 是的話第二個借銀存借財務費用負數(shù)
2019-07-14 00:43:11
你好; 你們計提的金額與你發(fā)票一致嗎? 你們 意思之前是含稅暫估?,F(xiàn)在有專票進來要體現(xiàn)進項稅嗎?
2021-12-21 10:48:56
你好,這個分錄是正確的
2018-11-08 10:17:02
你好,第二個需要寫利息收入 分錄就是這樣 的
2016-07-01 16:46:09
借:銀行存款 貸:財務費用-利息收入
2018-10-17 17:20:55
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