Zqh11.0563 追問

2020-06-09 07:12

你好，老師 是的 入賬金額一致。這個開回來的是普票 這個怎么做賬啊

bamboo老師 解答

2020-06-09 07:14

簡單的做法就是把發(fā)票附在前面分錄后面
正規(guī)的就是把前面分錄紅沖 然后根據(jù)發(fā)票在做一筆分錄

Zqh11.0563 追問

2020-06-09 07:23

老師，不好意思 手續(xù)費那個我還是不太明白 就是我已經(jīng)做了 借財務費用手續(xù)費 貸銀行存款了。發(fā)票回來了 你說做法 是要把財務費用手續(xù)費和進項稅額 金額做成一樣的？

bamboo老師 解答

2020-06-09 07:43

是的 進項稅額可以抵扣 沖減財務費用

Zqh11.0563 追問

2020-06-09 10:48

還有一個問題 ，就是員工代替公司交了社保費 ，沒從銀行走 所以掛在這個人的名下 這個該怎么做 借啥…  貸其他應付款

bamboo老師 解答

2020-06-09 11:06

是公司應該承擔的社保費么

Zqh11.0563 追問

2020-06-09 11:13

單位， 個人，都有

bamboo老師 解答

2020-06-09 11:16

借：管理費用-單位社保費
借：其他應收款-個人社保費
貸：其他應付款