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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-06-08 12:27

你好,沒事,這個順序也可以的

注會取證班 木子 追問

2020-06-08 12:29

6月預(yù)繳的所屬期是5月,現(xiàn)在申報5月增值稅報表上應(yīng)交稅費不就是負(fù)數(shù)?

樸老師 解答

2020-06-08 12:40

你預(yù)繳的填寫在預(yù)繳欄就可以了,有預(yù)繳就是負(fù)數(shù)了

注會取證班 木子 追問

2020-06-08 12:41

有影響沒呢

注會取證班 木子 追問

2020-06-08 12:43

5月的增值稅已經(jīng)申報了,需要修改報表嗎?需要填未開票收入嗎?6月份要開票的

樸老師 解答

2020-06-08 12:51

不用,你預(yù)繳后回來填寫在預(yù)繳欄就可以了,次月可以抵

注會取證班 木子 追問

2020-06-08 12:57

現(xiàn)在已經(jīng)預(yù)繳了,只需要改預(yù)繳那欄是嗎?附加稅的要填預(yù)繳嗎?因為是簡易計稅上次預(yù)繳過,把預(yù)繳的附加全填上去不是負(fù)數(shù)了嗎?

樸老師 解答

2020-06-08 13:06

預(yù)繳的都要填寫的哦

注會取證班 木子 追問

2020-06-08 13:07

附加稅的又不能留抵

樸老師 解答

2020-06-08 13:12

在填寫附加稅申報表的時候,把異地預(yù)繳的附加稅的金額填寫在申報表的預(yù)交稅額欄次,這樣就可以抵減應(yīng)交的附加稅金額了。

注會取證班 木子 追問

2020-06-08 13:18

預(yù)繳的附加超過應(yīng)交的附加不就成了負(fù)數(shù)了么

樸老師 解答

2020-06-08 13:24

你可以 按照應(yīng)交的金額填寫附加稅

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相關(guān)問題討論
你好,不是異地就不需要預(yù)交稅款的
2018-05-14 11:57:46
你好 如果不是交易取消了 那么預(yù)繳的稅款還是正常做賬 開票抵扣
2020-09-15 11:33:39
你好,需要預(yù)交 增值稅,城建稅,教育費附加,地方教育費附加,企業(yè)所得稅,個人所得稅,印花稅等
2019-11-07 11:19:51
借應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅附加稅,貸銀行存款。
2021-10-08 12:04:02
你好,沒事,這個順序也可以的
2020-06-08 12:27:28
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