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玲老師

職稱： 會計(jì)師

2020-06-06 13:52

您的問題老師解答(計(jì)算)中，請耐心等待

玲老師 解答

2020-06-06 13:53

你好，借應(yīng)交稅費(fèi)印花稅，貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅，借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤
把多計(jì)提 的紅沖了

歲禾 追問

2020-06-06 14:05

借管理費(fèi)用-印花稅  -1萬
貸應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅  -1萬
應(yīng)交稅費(fèi)印花稅  1萬
貸以前年度損益調(diào)整  1萬
借以前年度損益調(diào)整   1萬
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅   1萬
借以前年度損益調(diào)整   1萬
貸未分配利潤   1萬

玲老師 解答

2020-06-06 14:11

你好，  管理費(fèi)用跨年了用以前年度損益 調(diào)整科目  上面我發(fā)你分錄 了

歲禾 追問

2020-06-06 14:13

借以前年度損益 -1萬
貸應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 -1萬
應(yīng)交稅費(fèi)印花稅 1萬
貸以前年度損益調(diào)整 1萬
借以前年度損益調(diào)整 1萬
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅 1萬
借以前年度損益調(diào)整 1萬
貸未分配利潤 1萬


但是我沒有以前年度損益這個(gè)科目

玲老師 解答

2020-06-06 14:19

你好，  借應(yīng)交稅費(fèi)印花稅，貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅，借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤

歲禾 追問

2020-06-06 14:20

我沒有以前年度損益這個(gè)科目，拿利潤分配-以前年度損益這個(gè)科目充當(dāng)嗎

玲老師 解答

2020-06-06 14:26

是的，就是這個(gè)意思，直接用未分配利潤這個(gè)科目

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你好，現(xiàn)在記稅金及附加，借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存
2018-09-29 10:03:12
您好，2017年可以這樣處理，不用再調(diào)整了，如果調(diào)整的話，借；管理費(fèi)用-印花稅，負(fù)數(shù)，借；稅金及附加-印花稅。建議2018年改為，借；稅金及附加，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅。
2018-01-20 16:10:41
你好！借稅金及附加 不是管理費(fèi)用
2017-09-08 14:38:00
你好，按照規(guī)范，印花稅是不用計(jì)提的，繳納時(shí)借稅金及附加 ――印花稅 貸銀行存款
2019-03-04 07:25:27
入應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅然后再計(jì)提稅金？ 先計(jì)提，借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行，實(shí)務(wù)中是這樣，考試是借稅金及附加，貸銀行
2020-12-07 09:46:00
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