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送心意

大海老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-05 21:16

您好,查看下3月的損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證,結(jié)轉(zhuǎn)憑證里銷售費(fèi)用和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的數(shù)據(jù)應(yīng)該錯(cuò)了。

以夢(mèng)為馬 追問(wèn)

2020-06-06 11:11

就是結(jié)轉(zhuǎn)里面這兩個(gè)錯(cuò)了,但是那筆分錄是那樣的,怎么會(huì)這樣?。?/p>

大海老師 解答

2020-06-06 12:24

看你是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)還是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的話,可能輸入錯(cuò)誤,自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),可能公式問(wèn)題。
將結(jié)轉(zhuǎn)憑證里這兩個(gè)科目的金額改下就好了,改好后這兩個(gè)科目期末余額應(yīng)該都為0。

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和你們主營(yíng)相關(guān)的花費(fèi)這個(gè)就可以直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,不是直接相關(guān)這個(gè)就做費(fèi)用
2019-02-25 11:14:43
你好,結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? (1)結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入? 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營(yíng)業(yè)外收入? 貸:本年利潤(rùn)? (2)期間費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)? 借:本年利潤(rùn)? 貸:管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用? (3)成本支出的結(jié)轉(zhuǎn)? 借:本年利潤(rùn)? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、營(yíng)業(yè)外支出? (4)稅金的結(jié)轉(zhuǎn)?借:本年利潤(rùn)? 貸:稅金及附加、所得稅 借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2021-08-10 17:40:53
您好,查看下3月的損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證,結(jié)轉(zhuǎn)憑證里銷售費(fèi)用和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的數(shù)據(jù)應(yīng)該錯(cuò)了。
2020-06-05 21:16:39
你好!借方負(fù)數(shù)相當(dāng)于貸方金額。
2018-10-24 14:57:59
跨年了,不要修改了,不影響上年的利潤(rùn)與未分配利潤(rùn)
2018-04-03 15:03:10
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