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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2020-06-05 18:25

社保二級科目只是單位負擔的那一部分，個人負擔的在工資里面。

張元 追問

2020-06-05 18:26

那就是只要計提單位繳納的那部分吧，新手，不太懂，希望老師們能指點

郭老師 解答

2020-06-05 18:30

你好，都要計提只不過是個人的計提的工資啊。

張元 追問

2020-06-05 18:43

老師，你看我這樣計提的對不對

郭老師 解答

2020-06-05 18:45

你這計提的都是個人的。

郭老師 解答

2020-06-05 18:45

個人的應該是借管理費用，工資貸應付職工薪酬工資。

張元 追問

2020-06-05 18:49

老師，我是按實際繳納的社保費4595.38計提的，我單位和個人都計提了，上個月，社保有減免，所以繳納的比較少

張元 追問

2020-06-05 18:51

是不是做錯了

郭老師 解答

2020-06-05 18:53

實際支付了多少你計提多少就可以

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相關問題討論
你好 計提，借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應付職工薪酬—社保 繳納，借：應付職工薪酬—社保 ，其他應收款（個人負擔部分）， ?貸：銀行存款
2021-11-17 15:04:21
計提社保 借：管理費用/銷售費用/制造費用—社保（單位部分） 貸：應付職工薪酬—社保
2023-05-03 11:30:32
你好，計提時，借管理費用－－社保費，貸應付職工薪酬－－社保費，繳交時，借應付職工薪酬－－社保費，其他應收款－－個人社保費，貸銀行存款，
2020-07-04 16:33:04
你好，這個一般是計算好的，都是一致的，你得會算社保才行
2019-12-06 09:30:01
1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2020-07-22 13:33:49
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