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maize老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2020-06-04 17:49

這個(gè)是之前的沒有抵減完進(jìn)項(xiàng)稅額，才是留底稅額，留底稅額指的是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，這個(gè)減掉差額

厚德載物 追問

2020-06-04 17:54

進(jìn)項(xiàng)稅額減去銷項(xiàng)稅額后，科目進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，減免稅費(fèi)，轉(zhuǎn)出未見增值稅，和房企預(yù)交增值稅。怎么加減得出留抵稅額？謝謝

maize老師 解答

2020-06-04 18:11

留底稅額指的就是還可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額多少，沒有抵扣完進(jìn)項(xiàng)稅額

maize老師 解答

2020-06-04 18:12

你看你主表那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，減免稅額體現(xiàn)23欄都有單獨(dú)科目

maize老師 解答

2020-06-04 18:14

進(jìn)項(xiàng)稅額+減免稅額+轉(zhuǎn)出未交增值稅借方，+預(yù)繳稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出—銷項(xiàng)稅額

厚德載物 追問

2020-06-04 18:21

忘記說了，這是房地產(chǎn)企業(yè)。也是這么核對的對么？謝謝

maize老師 解答

2020-06-04 18:40

不清楚，你們房地產(chǎn)企業(yè)不清楚，我說是一般企業(yè)

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您好！是的，需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。
2019-12-02 15:41:32
你好，是的，就是增值稅進(jìn)項(xiàng)留底的金額
2020-02-07 11:40:41
這個(gè)是之前的沒有抵減完進(jìn)項(xiàng)稅額，才是留底稅額，留底稅額指的是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，這個(gè)減掉差額
2020-06-04 17:49:00
你好，學(xué)員，實(shí)務(wù)中沒有轉(zhuǎn)出留抵進(jìn)項(xiàng)稅額
2022-03-12 19:17:07
借 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～轉(zhuǎn)出未交增值稅 10200 貸 應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅 10200
2019-06-03 13:46:15
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