喜從天降 追問

2020-06-04 15:22

不是老師，實際是一次，只不過第一次的時候做銷售發(fā)票的時候應該是做應收賬款的，而不應該借方做庫存現(xiàn)金，去年也是外面兼職的會計搞錯了

meizi老師 解答

2020-06-04 15:25

你好  那你就現(xiàn)在調(diào)整  借應收賬款貸庫存現(xiàn)金  調(diào)整某憑證號 摘要寫清楚

喜從天降 追問

2020-06-04 15:32

老師，19.1月份的那筆分錄借庫存現(xiàn)金是好幾張發(fā)票的合計，比如是15000,我現(xiàn)在要調(diào)的那筆分錄的庫存現(xiàn)金就只是其中一張發(fā)票的金額，比如是2000,只是把那個2000那個金額做調(diào)整可以吧？

meizi老師 解答

2020-06-04 15:36

嗯是的 你對應調(diào)整就行了。 以后注意看清楚做 別掛錯科目 了

喜從天降 追問

2020-06-04 15:41

不是我做的，是之前別人做的賬，那我摘要就寫調(diào)整某憑證號對應的哪個客戶，借：應收賬款2000
貸：庫存現(xiàn)金2000，是這樣可以吧？
19年的可以調(diào)到今年現(xiàn)在做賬的月份吧

meizi老師 解答

2020-06-04 15:44

嗯 好的  是的 你自己調(diào)整下。 可以的 不涉及損益直接調(diào)整

喜從天降 追問

2020-06-04 15:48

好的，老師，那調(diào)整這張記賬憑證下面需要附原始憑證嗎？

meizi老師 解答

2020-06-04 15:52

不需要的    你就摘要寫清楚調(diào)整某憑證號就行了。 或者你自己寫一個情況說明下。 避免久了 你自己都不知道為啥了

喜從天降 追問

2020-06-04 16:42

情況說明寫了附在記賬憑證后面嗎？

meizi老師 解答

2020-06-04 16:44

嗯是的  附后面就行了

喜從天降 追問

2020-06-04 16:45

好的，還有一種就是不需要寫情況說明，摘要寫清楚就可以了，是吧

meizi老師 解答

2020-06-04 16:48

你好嗯是的     看你自己 不是非得寫的  只是怕你后期弄不清楚狀況