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老師你好：我6月暫入賬了一筆原材料，8月領用，9月份付款收到發(fā)票，我也紅沖了暫估的，但是原材料借方為什么會—649.10
半調子
于2020-06-03 17:10 發(fā)布 ??856次瀏覽
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馬老師
職稱： 初級會計師,稅務師,中級會計師
2020-06-03 17:11
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如果購買的原材料，支付原材料和運費分開發(fā)票的會計分錄： 借：原材料 貸：應付賬款-原材料 應付賬款-原材料運費嗎
答： 同學您好！ 購買原材料時，若原材料和運費分開發(fā)票，會計分錄應分別處理。原材料費用記入“原材料”科目，運費記入相關成本或費用科目，而非與原材料合并記入“應付賬款-原材料”。正確的分錄應為：借：原材料、運費；貸：應付賬款-原材料、銀行存款/應付賬款-運費。
原材料款已付，收到原材料，但是發(fā)票未開回，可以預估原材料入賬嗎？怎么做賬
答： 暫估入賬借原材料 貸應付賬款–暫估
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
公司說是一套賬，那只收到買東西（滅火器，不是原材料，或原材料分別怎么入）的付款收據(jù)，發(fā)票還沒到，要先怎么入賬？
答： 你好 借：預付賬款 貸：銀行存款
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1、買材料先付款，借預付 貸銀行 2、材料入庫借原材料 付賬款暫估 3、收到發(fā)票 紅沖借原材料- 貸應付賬款暫估入賬-，正確分錄借原材料應交稅費-待認證進項額 貸預付賬款 是么？？
請問發(fā)票開錯沖紅，支付款時借原材料，待銀行存款；沖紅發(fā)票借預付賬款，待原材料負數(shù)。收到正確發(fā)票借原材料，待預付賬款。原材料可以在借方負數(shù)嗎？
老師，我們購買材料之前付款，次月收到發(fā)票入賬，借原材料稅費，貸是應付賬款，摘要是材料入庫。那填寫明細賬的時候，原材料明細賬的摘要是材料入庫，那應付賬款明細賬摘要欄寫什么？也是材料入庫嗎？
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