lee 追問

2020-06-03 14:52

是的，勾選抵扣了，沒有做賬

樸老師 解答

2020-06-03 15:00

表里也抵扣了？就是賬上沒做？

lee 追問

2020-06-03 15:02

是的   申報表里也有這筆數(shù)  就是沒有做賬  我就是看見申報表的稅金和賬上的稅金對不   才發(fā)現(xiàn)這個問題的  我也是上個月才接手這家公司的

樸老師 解答

2020-06-03 15:10

你好，那你直接計入進(jìn)項稅就可以了

lee 追問

2020-06-03 15:14

記到進(jìn)項稅和另一個什么科目

樸老師 解答

2020-06-03 15:18

之前的這個進(jìn)項有做賬嗎？你查這個發(fā)票入賬分錄看下怎么做的

lee 追問

2020-06-03 15:25

沒有做賬 發(fā)票也沒有做賬

樸老師 解答

2020-06-03 15:33

那你這個咋勾選的？人家開了發(fā)票沒給就自己勾選抵扣了？賬還不做？

lee 追問

2020-06-03 15:37

我問了前會計  他說票不見了  但是已經(jīng)做了抵扣    他又沒有做賬  是一張房屋租賃的發(fā)票   現(xiàn)在我的賬和稅局的申報表對不上  就是想問下怎么處理呀   要補分錄的話怎么補

樸老師 解答

2020-06-03 15:46

那就是借管理費用-辦公費
借進(jìn)項稅
貸應(yīng)付/銀行

lee 追問

2020-06-03 15:51

這筆費用是2019年的，現(xiàn)在跨年了，而且發(fā)票又丟失了  可以照你說的這樣做分錄嗎

樸老師 解答

2020-06-03 16:03

你調(diào)增就可以了哦

lee 追問

2020-06-03 16:08

那部分的費用我不想記了   可以                    借：進(jìn)項稅  貸：應(yīng)付       借：應(yīng)交稅費-未交增值稅    貸 ：進(jìn)項稅      這樣做可以嗎

樸老師 解答

2020-06-03 16:17

直接轉(zhuǎn)出就可以了哦

lee 追問

2020-06-03 16:19

不想轉(zhuǎn)出   像我剛說的分錄可以嗎

樸老師 解答

2020-06-03 16:29

可以，你保證不查就可以的

lee 追問

2020-06-03 16:36

那請問進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出怎么做分錄？

樸老師 解答

2020-06-03 16:41

借管理費用辦公費貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出