maize老師 解答

2020-06-03 12:34

工商年報，你哪里要填寫工資總額截圖看看，

maize老師 解答

2020-06-03 12:34

匯算清繳看的是管理費用-工資本年累計金額  職工薪酬中賬載金額看的是這個

傻傻兔 追問

2020-06-03 12:41

老師，稍等，我現(xiàn)在傳不了圖片。不是匯算清繳。

maize老師 解答

2020-06-03 12:52

填應發(fā)工資總額的
應付職工薪酬-職工工資，本年累計金額 貸方，要是有沒有計提做做管理費用那填寫管理費用-工資本年累計金額

傻傻兔 追問

2020-06-03 12:54

老師，現(xiàn)在是，應付職工薪酬-職工工資和管理費用-工資，本年累計金額不對等。我應該看哪個來取數(shù)呢？

maize老師 解答

2020-06-03 12:55

是不有的沒有計提，沒有就看管理費用-工資

傻傻兔 追問

2020-06-03 13:00

老師，我看管理費用-工資本年累計金額是2千多，而應付職工薪酬-工資本年累計金額6萬多。那這種情況就是沒有計提就直接發(fā)放了嗎？這種情況，我就直接取數(shù)管理費用-工資的本年累計金額就行嗎？

maize老師 解答

2020-06-03 13:02

需要去查下，看啥情況這個，你去查下，

傻傻兔 追問

2020-06-03 13:06

老師，那我現(xiàn)在要取數(shù)，我可以直接根據(jù)2019年12月的科目余額表的管理費用-工資，本年累計金額來取數(shù)嗎？

maize老師 解答

2020-06-03 13:13

需要去查，要是沒有計提，那這個取應付職工薪酬-工資本年累計金額6萬多

傻傻兔 追問

2020-06-03 13:32

老師，我剛剛查了，那6萬多，是計入了生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-工人工資，沒有計入管理費用-工資。那管理費用-工資，2千多的，是計入了職工福利費。這種的話，我應該怎么取數(shù)呢？

傻傻兔 追問

2020-06-03 13:35

這種填報工資總額，只是管理人員的嗎？那工人工資計入生產(chǎn)成本的，要算嗎？那兩千多福利費的，計提是借，管理費用-工資，貸：應付職工薪酬-職工福利費。

傻傻兔 追問

2020-06-03 13:38

老師，我是要取數(shù)6萬多的，還是要取數(shù)2千多的呢？

maize老師 解答

2020-06-03 13:44

，我是要取數(shù)6萬多的  這個

傻傻兔 追問

2020-06-03 13:53

老師，福利費的，是計入管理費用-工資，應付職工薪酬-福利費，還是計入管理費用-福利費，應付職工薪酬-福利費呢？這筆2千多的，是屬于福利費，之前的財務做進管理費用-工資？是對的嗎？

maize老師 解答

2020-06-03 14:00

不是，這需要做管理費用 福利費這個