飽滿的水壺 追問(wèn)

2020-06-03 12:01

要是那樣的話，我這個(gè)票是5月開(kāi)的，預(yù)繳稅在6月可以嗎，那我5月的增值稅怎么算

飽滿的水壺 追問(wèn)

2020-06-03 12:02

那我這個(gè)預(yù)繳的增值稅5月也不能抵扣是嗎

飽滿的水壺 追問(wèn)

2020-06-03 12:02

那我5月份怎么做賬呢

克江老師 解答

2020-06-03 12:33

預(yù)繳稅在6月，可以的。按照票面稅額計(jì)算啊

飽滿的水壺 追問(wèn)

2020-06-03 13:17

我不太明白這個(gè)事，我們是一般人企業(yè)，開(kāi)票在5月，預(yù)繳稅款應(yīng)該也在5月，我6月網(wǎng)上預(yù)繳的時(shí)候所屬期是選的5月，但是稅單打出來(lái)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)增值稅顯示是5月份的所屬期，但是附稅印花稅都是繳費(fèi)的6月份，您說(shuō)能做到6月份，可是我們這個(gè)月報(bào)5月份稅的時(shí)候，印花稅交不交，預(yù)繳的增值稅能不能抵扣，這些問(wèn)題能不能說(shuō)詳細(xì)一點(diǎn)，

飽滿的水壺 追問(wèn)

2020-06-03 13:18

然后5月和6月的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)

克江老師 解答

2020-06-03 15:54

稅款所屬期是5月，沒(méi)有錯(cuò)，繳納是在6月。

飽滿的水壺 追問(wèn)

2020-06-03 16:00

您能給說(shuō)清楚點(diǎn)嗎

飽滿的水壺 追問(wèn)

2020-06-03 16:00

我的問(wèn)題您沒(méi)有都回復(fù)

克江老師 解答

2020-06-03 22:29

你好，分錄看你們公司設(shè)置會(huì)計(jì)科目定了，預(yù)交的，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-預(yù)交增值稅