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送心意

羽飛老師

職稱： 注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2020-06-02 10:57

你好，是開專票還是普票呢？

hhy海燕 追問

2020-06-02 10:58

我是代開的專票

hhy海燕 追問

2020-06-02 10:59

老板轉(zhuǎn)述的說要按92％算，我也搞不清啊

羽飛老師 解答

2020-06-02 11:25

代開的專票，今年3月1日起，增值稅是按照1%，附加稅費(fèi)是12%，減半征收，企業(yè)所得稅這個(gè)沒有辦法算，因?yàn)楦髽I(yè)的成本費(fèi)用有關(guān)系。

hhy海燕 追問

2020-06-02 11:25

對方說增值稅差額，要我們承擔(dān)

羽飛老師 解答

2020-06-02 11:27

你好，那你以差額算。但是代開發(fā)票的，稅務(wù)機(jī)關(guān)是不管你的差額的。你總共發(fā)票金額是7萬，分包多少，剩余差額多少

hhy海燕 追問

2020-06-02 12:06

已經(jīng)算出來哦，謝謝

羽飛老師 解答

2020-06-02 12:27

不客氣噠。滿意請給五星好評哦。

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相關(guān)問題討論
你好！是的。就是這樣理解。
2017-09-15 16:14:16
你好，普通發(fā)票只是不可以抵扣增值稅，企業(yè)所得稅是可以抵扣的
2018-04-05 15:57:18
你好，一般納稅人公司開具十萬增值稅含稅嗎，不含稅計(jì)算增值稅＝100000*13%＝13000，附加稅12%＝13000*12%＝1560，企業(yè)所得稅＝利潤*25%
2019-07-10 07:54:20
您好，是的，一般納稅人企業(yè)開給一般納稅人企業(yè)開增值稅專用發(fā)票，一般納稅人企業(yè)開給事業(yè)單位或小規(guī)模企業(yè)開增值稅普通發(fā)票，一般納稅人企業(yè)開增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票是一樣的稅率。
2018-09-20 10:23:10
您好 增值稅專用發(fā)票里的（金額）可以抵減企業(yè)所得稅 是的
2021-12-31 21:27:59
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