sunny慧 追問(wèn)

2020-06-02 10:41

在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄填寫

sunny慧 追問(wèn)

2020-06-02 10:44

我待抵扣這個(gè)欄次填寫的對(duì)嗎？這是按稅法規(guī)定不允許抵扣項(xiàng)目嗎？

佟老師 解答

2020-06-02 10:56

你是不是已經(jīng)做認(rèn)證勾選了

sunny慧 追問(wèn)

2020-06-02 10:57

是的，選擇的是認(rèn)證不抵扣

佟老師 解答

2020-06-02 10:58

你選擇的是認(rèn)證不抵扣就不同做處理了

sunny慧 追問(wèn)

2020-06-02 10:58

上月在會(huì)計(jì)問(wèn)里問(wèn)的，因?yàn)椴环系挚蹢l件，我們是簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目

佟老師 解答

2020-06-02 10:59

你選擇的是認(rèn)證不抵扣就不同做處理了。表二不需要處理的

sunny慧 追問(wèn)

2020-06-02 10:59

但申報(bào)表彈出附表二，不填嗎？

佟老師 解答

2020-06-02 10:59

是的，你沒(méi)有發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)不需要填寫的

sunny慧 追問(wèn)

2020-06-02 11:00

那你剛說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)填不

佟老師 解答

2020-06-02 11:14

是的，如果你是認(rèn)證，需要轉(zhuǎn)出，你是認(rèn)證不抵扣

sunny慧 追問(wèn)

2020-06-02 11:19

老師系統(tǒng)顯示比對(duì)不通過(guò)

佟老師 解答

2020-06-02 11:20

你本期認(rèn)證本期抵扣金額嗎？你不是簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎

sunny慧 追問(wèn)

2020-06-02 11:23

是簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目，填了表二里的1-2欄，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里的簡(jiǎn)易計(jì)稅欄

sunny慧 追問(wèn)

2020-06-02 11:29

認(rèn)證時(shí)選擇的不抵扣

佟老師 解答

2020-06-02 11:40

你就沒(méi)有認(rèn)證，這個(gè)欄次不用填寫，你的表二不用填寫的

sunny慧 追問(wèn)

2020-06-02 11:40

這個(gè)表二是系統(tǒng)自動(dòng)生成的

佟老師 解答

2020-06-02 11:41

這個(gè)數(shù)是自己生成了？你勾選認(rèn)證這個(gè)金額嗎？你不是選的，本期認(rèn)證不抵扣嗎？

sunny慧 追問(wèn)

2020-06-02 11:45

那我在專票平臺(tái)上做的這個(gè)認(rèn)證不抵扣是認(rèn)證了還是沒(méi)認(rèn)證？我刷新系統(tǒng)后自動(dòng)生成的表二（必填），里面有這個(gè)不抵扣的金額和稅額。程序上到底怎么操作？

sunny慧 追問(wèn)

2020-06-02 11:47

系統(tǒng)有這個(gè)信息采集結(jié)果

佟老師 解答

2020-06-02 11:57

這樣的話你是認(rèn)證了，不是認(rèn)證不抵扣了。你看看到底勾選的哪