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深圳市星美電器公司（一般納稅人13%）當(dāng)月向西武百貨銷售貨物，開具增值稅專用發(fā)票上注明金額為420萬，向消費(fèi)者零售貨物，開具的普通發(fā)票注明的金額為56萬，計(jì)算銷項(xiàng)稅額？？？為什么普通發(fā)票要價(jià)稅分離？而增值稅發(fā)票反而不用價(jià)稅分離？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-02 09:51

你好，因?yàn)閷Ｓ冒l(fā)票金額是不含稅金額，所以計(jì)算銷項(xiàng)稅額直接用420萬*稅率計(jì)算
而普通發(fā)票金額是含稅的，所以計(jì)算銷項(xiàng)稅額需要價(jià)稅分離，普通發(fā)票銷項(xiàng)稅額=56萬/（1+13%） *13%

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