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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-06-01 16:00

你好分錄不對的哦；；   計提社保（企業(yè)部分）

借：××費用（管理/銷售等）  
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 

上交杜保 

借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

gjkc 追問

2020-06-01 16:05

老師這樣嗎

meizi老師 解答

2020-06-01 16:09

嗯 這樣就對了。 計提是單位部分哦 。其他應(yīng)收款是個人部分 。 別把金額弄錯了就行

gjkc 追問

2020-06-01 16:11

好的謝謝老師

gjkc 追問

2020-06-01 16:12

那老師如果沒有核定個稅，但是交了社保，公司賬戶上沒有工資的支出，這樣的話，要計提工資嗎

meizi老師 解答

2020-06-01 16:16

你好 你自己員工發(fā)放的工資 就要申報個稅的。  也得計提的

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相關(guān)問題討論
你好 借：銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸：銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好！4.15是什么業(yè)務(wù)呢？圖片沒有呀？
2022-03-31 09:17:55
你好！ 借管理費用…福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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