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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-06-01 12:36

小規(guī)模不用結(jié)轉(zhuǎn)的 
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅  貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅  應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅

有魅力的星星 追問

2020-06-01 12:41

小規(guī)模季末申報,不是也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?疫情期間稅率下調(diào),減免稅款的科目不用做嗎?

辜老師 解答

2020-06-01 12:49

你是不需要繳納增值稅嗎

有魅力的星星 追問

2020-06-01 13:02

不需要繳納可是分錄上要做平的,因為有銷售

辜老師 解答

2020-06-01 15:20

不需要繳納可以不用結(jié)平的

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1.企業(yè)應(yīng)將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目: 借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目 貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。 2.將本月多交的增值稅自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目: 借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 貸記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。 3.當(dāng)月上交本月增值稅時: 借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(已交稅金)”科目 貸記“銀行存款”科目。 4.當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅: 借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 貸記“銀行存款”科目。 5.“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目的期末借方余額: 反映尚未抵扣的增值稅。 “應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目的期末借方余額,反映多交的增值稅;貸方余額,反映未交的增值稅。 稅控盤48O元增值稅減免,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅)480,貸管理費用--稅控盤480
2019-03-25 20:07:12
您好 一般納稅人應(yīng)交增值稅-減免稅額月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅可以
2019-03-16 10:45:43
不用結(jié)轉(zhuǎn),年末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
2019-05-08 10:37:21
你好!這個計入到借管理費用—辦公費 貸銀行存款 減免的時候,借營業(yè)外收入—稅收減免 貸管理費用—辦公費。
2021-08-20 10:07:15
同學(xué) 您好 小規(guī)模納稅人是季度一起結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅的
2019-01-12 09:11:35
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