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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-06-07 15:37

后面的問題不顯示了,我想問一下,資產(chǎn)負債表里的“應收賬款、應付賬款、預收賬款、預付賬款,其他應收款”期末數(shù)在呢么填列?麻煩老師幫我列示一下具體及時步驟,我和 我們經(jīng)理改后的表對不上。

鄒老師 解答

2016-06-07 15:54

應付賬款=“應付賬款”明細期末貸方余額+“預付賬款”明細期末貸方余額
  應收賬款=“應收賬款”明細期末借方余額+“預收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備”
  預收款項=“預收賬款”明細期末貸方余額+“應收賬款”明細期末貸方余額
  預付款項=“預付賬款”明細期末借方余額+“應付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備)
需要根據(jù)明細賬分析填列,而不是直接根據(jù)科目余額表

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相關問題討論
您好,報表里的其他應收款余額在貸方,應填在其他應付款。
2017-02-07 18:27:09
同學,你好 借其他應付款,/其他應收款貸營業(yè)外收入 借營業(yè)外支出,貸其他應付款,/其他應收款
2022-03-23 15:50:08
沒發(fā)票的均不能稅前扣除,原材料沒有發(fā)票的也不能稅前扣除,要轉到營業(yè)外支出
2020-01-14 15:57:26
你好 1. 其他應付款這個? 款是 操作錯誤了 找原因去紅沖 這個 分錄即可 2.? ? ? 應付賬款沒有? 那也去找 之前怎么掛的 去紅沖了? 3.? ?預收賬款? 不是收入那是 這個款會退還 回去嗎? 4.? 其他應收款 其他應付款要 是? 掛的同一個人的明細 就可以合并 。? ?如果 不是同一個人不能? ?合并紅沖哈。? ?
2021-07-15 11:44:12
你好,這些科目后期還會有收錢或付錢嗎?
2022-03-23 15:36:15
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