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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-06-07 15:37

后面的問題不顯示了,我想問一下,資產(chǎn)負(fù)債表里的“應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、預(yù)付賬款,其他應(yīng)收款”期末數(shù)在呢么填列?麻煩老師幫我列示一下具體及時(shí)步驟,我和 我們經(jīng)理改后的表對(duì)不上。

鄒老師 解答

2016-06-07 15:54

應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額
  應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”
  預(yù)收款項(xiàng)=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額
  預(yù)付款項(xiàng)=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)
需要根據(jù)明細(xì)賬分析填列,而不是直接根據(jù)科目余額表

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相關(guān)問題討論
您好,報(bào)表里的其他應(yīng)收款余額在貸方,應(yīng)填在其他應(yīng)付款。
2017-02-07 18:27:09
同學(xué),你好 借其他應(yīng)付款,/其他應(yīng)收款貸營業(yè)外收入 借營業(yè)外支出,貸其他應(yīng)付款,/其他應(yīng)收款
2022-03-23 15:50:08
沒發(fā)票的均不能稅前扣除,原材料沒有發(fā)票的也不能稅前扣除,要轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出
2020-01-14 15:57:26
你好 1. 其他應(yīng)付款這個(gè)? 款是 操作錯(cuò)誤了 找原因去紅沖 這個(gè) 分錄即可 2.? ? ? 應(yīng)付賬款沒有? 那也去找 之前怎么掛的 去紅沖了? 3.? ?預(yù)收賬款? 不是收入那是 這個(gè)款會(huì)退還 回去嗎? 4.? 其他應(yīng)收款 其他應(yīng)付款要 是? 掛的同一個(gè)人的明細(xì) 就可以合并 。? ?如果 不是同一個(gè)人不能? ?合并紅沖哈。? ?
2021-07-15 11:44:12
你好,這些科目后期還會(huì)有收錢或付錢嗎?
2022-03-23 15:36:15
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