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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-31 17:58

您好
填附表四 減免稅明細(xì)表 主表23欄 金額填280

甜蜜的烏龜 追問

2020-05-31 18:19

好的,老師,分錄怎么做呢

bamboo老師 解答

2020-05-31 18:21

借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
貸 銀行存款
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍(lán)字
借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 借方紅字

甜蜜的烏龜 追問

2020-05-31 18:26

老師,我們現(xiàn)在應(yīng)交增值稅——未交增值稅余額借方-280,是不是申報(bào)的時候沒有填這項(xiàng)?

bamboo老師 解答

2020-05-31 18:49

這個要看您當(dāng)時分錄怎么寫的

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相關(guān)問題討論
你好,是全部金額可以抵減增值稅,這個不單單是進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣
2021-06-03 14:19:39
稅控盤服務(wù)費(fèi)280可以全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,不需要認(rèn)證的。
2020-05-31 11:55:54
您好 填附表四 減免稅明細(xì)表 主表23欄 金額填280
2020-05-31 17:58:28
同學(xué)你好 可以全額抵扣增值稅應(yīng)納稅額不屬于加計(jì)抵減情況
2022-03-14 15:37:23
你好,可以全額抵扣的,
2020-04-03 00:24:23
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