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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2020-05-31 15:28

一、借：以前年度損益調(diào)整
貸：應交稅費——應交企業(yè)所得稅
二、繳稅
借：應交稅費——應交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款
三、借：利潤分配——未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整

純真的大地 追問

2020-05-31 15:52

老師，我上年暫估的成本，沒有經(jīng)過原材料科目，5月份來票沖上年分錄，借:主營業(yè)務成本，貸:應付暫估，現(xiàn)在正常進庫，想問上年暫估成本沒有經(jīng)過原材料科目，有影響嗎？

江老師 解答

2020-05-31 17:33

上年如果暫估的，就是按原來的賬務處理直接沖銷，沖銷后再按發(fā)票進行正常的賬務處理

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相關(guān)問題討論
您好，之前計提了嗎這個的
2023-10-06 20:25:17
借；以前年度損益調(diào)整 貸；應交稅費-企業(yè)所得稅 借；應交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2016-06-10 09:18:31
您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅，借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
您好！借所得稅費用 貸應交稅費-應交所得稅
2017-05-04 11:37:29
借：所得稅費用貸：應交稅費－應交企業(yè)所得稅　　 交稅款時 　　借：應交稅費－應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2019-07-17 10:59:20
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