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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-31 10:17

借預(yù)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
銷項(xiàng)稅額

actors* 追問

2020-05-31 10:21

我們給他們銷售的有免稅的,有13%稅率,有9%但是以前不是這個(gè)稅率,現(xiàn)在沖按現(xiàn)在的稅率的么

actors* 追問

2020-05-31 10:27

老師這筆分錄不用開票直接做成你說的那樣么

佟老師 解答

2020-05-31 10:31

是的,開不開發(fā)票都這樣處理,你這個(gè)金額發(fā)發(fā)屬于哪個(gè)稅率業(yè)務(wù)

actors* 追問

2020-05-31 10:39

屬于18,19年業(yè)務(wù),現(xiàn)在不是稅率不是都變了么

佟老師 解答

2020-05-31 10:44

那你應(yīng)該按照納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,你是按照現(xiàn)在稅率

actors* 追問

2020-05-31 10:49

我就很糾結(jié)是按19年18年稅率還是現(xiàn)在的稅率

佟老師 解答

2020-05-31 10:57

你業(yè)務(wù)是什么時(shí)候發(fā)生就用什么時(shí)候

actors* 追問

2020-05-31 12:00

那我這個(gè)月是不是還要在報(bào)稅申報(bào)表里未開票收入那欄填寫

佟老師 解答

2020-05-31 12:12

這個(gè)應(yīng)該是大廳做原來稅率申報(bào),這樣會(huì)產(chǎn)生滯納金的,要不就按照本月發(fā)生業(yè)務(wù)申報(bào)

actors* 追問

2020-05-31 12:15

按照本月發(fā)生可以么

佟老師 解答

2020-05-31 12:19

可以是可以,但會(huì)有納稅風(fēng)險(xiǎn)

actors* 追問

2020-05-31 12:28

因?yàn)槲覀冞@里都是當(dāng)月貨拿走了,但發(fā)票有的當(dāng)月開,有的下月,或下下月,我們都是根據(jù)發(fā)票申報(bào)吧,不然填未開票,到時(shí)候開票了又要未申報(bào)沖,太麻煩了

佟老師 解答

2020-05-31 17:25

這樣會(huì)有納稅義務(wù)風(fēng)險(xiǎn),最好按照納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間繳納稅金

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相關(guān)問題討論
借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款
2017-03-29 13:12:36
題目的意思 是企業(yè)收到對(duì)方的預(yù)付賬款 收款這個(gè)企業(yè)就是預(yù)收賬款 付款方才是預(yù)付賬款
2019-11-24 15:40:57
借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額
2020-05-31 10:17:10
那你現(xiàn)在要紅沖的哦,借銀行存款負(fù)數(shù)貸預(yù)收賬款負(fù)數(shù)
2020-01-14 15:22:41
您好 收到客戶的預(yù)付款 借銀行存款,貸預(yù)收賬款 對(duì)的
2019-12-11 19:21:42
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