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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2020-05-31 00:04

您好,建議收入開具發(fā)票確認,成本暫估,并盡快拿回發(fā)票處理。

愛笑的短靴 追問

2020-05-31 00:41

發(fā)票是拿不回來了,我們打算買點發(fā)票入賬,請問做監(jiān)理的服務企業(yè),成本發(fā)票用那些入賬比較好,金額占收入的多少,費用發(fā)票用那些入賬比較多,金額占收入的多少,怎么做比較合理

王雁鳴老師 解答

2020-05-31 00:51

您好,成本發(fā)票可以有勞務費的,服務費的,還有工資,占收入的50%-60%。費用發(fā)票可以有咨詢的,交通的,租賃的等,占收入的10%-20%。

愛笑的短靴 追問

2020-05-31 00:56

1.鑒證咨詢服務企業(yè),也可以開勞務費發(fā)票入賬抵扣嗎?
2.這樣做成本費用也就是80個點,我們是小規(guī)模納稅人,分公司不適用小型微利,增值稅簡易征收3個點,企業(yè)所得稅25,那我們應該交幾個點的企業(yè)所得稅?才會比較合理,避開風險

王雁鳴老師 解答

2020-05-31 01:03

您好,1,可以的。2,建議交收入的2%左右的企業(yè)所得稅比較合理。

愛笑的短靴 追問

2020-05-31 01:08

1.現(xiàn)在我們有很多成本發(fā)票,都是普票,一直都是財務先墊付,沒有銀行流水,做賬做成其他應付款,沒問題吧?
2.如果我們?nèi)ベI發(fā)票,一定需要公戶流水記錄支撐嗎?或者我們至少需要準備什么單據(jù)來盡可能支撐業(yè)務,雖然是虛開的。

王雁鳴老師 解答

2020-05-31 01:21

您好,1,可以的,2,最好有對公流水,否則,按1處理。

王雁鳴老師 解答

2020-05-31 01:23

您好,2,最好有合同,貨物的話,還要有入庫單,出庫單等。

愛笑的短靴 追問

2020-05-31 01:28

1.銀行流水有可能做得出,雙方合同有點難提供;貨物的話,入庫單、出庫單這些是我們自己做,還是他們提供給我們?
2.現(xiàn)在企業(yè)經(jīng)營這么困難,成本費用都必須要發(fā)票入賬才能抵扣,雖然我們按行業(yè)稅負率交足了稅,我想知道后期我們被秋后算賬的可能性大嗎?最壞的后果會是什么樣的?

王雁鳴老師 解答

2020-05-31 01:35

您好,1,貴公司自己做,2,金額少的話,可能性不大,最壞的結(jié)果,是補稅,罰款。金額大的話,可能性大,最壞的結(jié)果,補稅,罰款,坐牢。

愛笑的短靴 追問

2020-05-31 01:38

1.金額在30萬左右,算金額大嗎?
2.有沒有其他更好的辦法解決成本費用這個問題?交稅太多,公司絕對會倒閉的,核定征收也要到明年才能申請了,咋辦???

王雁鳴老師 解答

2020-05-31 03:15

您好,1,不大,2,沒有其他好辦法,最好的辦法,就是支付的款項,都拿到正規(guī)票據(jù),不要貪圖便宜而不要正規(guī)的票據(jù)。

王雁鳴老師 解答

2020-05-31 03:17

您好,規(guī)范操作才是正道,貪小便宜吃大虧,結(jié)果適得其反。

愛笑的短靴 追問

2020-05-31 03:31

1.要達到多少金額才算大?
2.公司太亂了,我規(guī)范不了操作,好幾個項目,其實都是別人在做,掛靠我們公司,開發(fā)票出去,款打到公司公戶,然后我們扣掉十幾個點(當時說好是我們承擔稅的,所以有點高),再私下轉(zhuǎn)給別人,做項目的老板根本不提供成本發(fā)票上來,導致開票收入很高,成本費用發(fā)票拿不出來;自己做的項目,部分人員工資太高,繳納的個稅負擔不起,不敢如實申報人員工資,工資表上的人員也只是申報個稅,沒有繳納社保的;
寫的有點多,老師,這些問題,解決不了啊

王雁鳴老師 解答

2020-05-31 07:41

您好,1,達到稅法規(guī)定的承擔刑事責任的金額,就算大啦,2,沒有辦法,這就是不規(guī)范操作的后果,不行就注銷公司,再注冊成立新公司吧。

愛笑的短靴 追問

2020-05-31 08:10

如果我明年能申請通過企業(yè)所得稅核定征收,無法準確核算成本,成本發(fā)票這方面的問題是不是都解決了?然后工資再做規(guī)范點,這樣單位是不是可以繼續(xù)走下去了?

王雁鳴老師 解答

2020-05-31 08:21

您好,是的,您理解正確。

愛笑的短靴 追問

2020-05-31 08:27

1.老師,我粗略估算我公司今年開票收入會在一百五十萬左右,在接下來的日子里,我應該怎么操作才能比較容易通過核定征收?
2.通過核定征收以后,我用白條和收據(jù)入賬(或者我需要再補上什么單據(jù)嗎?),把利潤做到核定所得額以下,這樣會不會有問題?繳完稅以后的利潤,取出來應該還需要繳納個人所得稅吧?

王雁鳴老師 解答

2020-05-31 08:35

您好,1,應該記入往來做賬,容易通過,2,也是做往來,不會有問題,是要交個稅的。

愛笑的短靴 追問

2020-05-31 08:42

1.無法記入往來做賬吧,我們是一家分公司,開出去的發(fā)票內(nèi)容都屬于公司營業(yè)范圍內(nèi)的內(nèi)容,只有這樣開,對方才會付款,這明顯是公司的營業(yè)收入,要確認收入,不能記入往來吧?
2.還有其他比較細節(jié),我們也能做到的合理的操作方法嗎?麻煩老師指點迷津

王雁鳴老師 解答

2020-05-31 08:47

您好,1,我說的是支出記入往來,2,其他的,就是工資薪酬記得申報個人所得稅,也沒有什么了。

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